登录/注册
税务师晓雨
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8721
andy老师
您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6165
没有老师在吗? 查看全部回复
7776
您好,不可以 查看全部回复
8226
您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
8703
做会计分录 查看全部回复
7524
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8577
您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
7047
王苗苗老师
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10395
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6696
可以看一下分割单的模板,具体内容你们可以格局需要填写的具体信息调整的。不符合你们认证部分的税额,在认证之后在附表二做进项税额转出的 查看全部回复
7722
如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9234
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
13959
首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
12879
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
李伟老师
亲,建议对方增加经营范围,给你们开具加工发票的。如你们未取得相应发票,支付的加工成本无法在税前扣除的,只能在税前扣除你们进购原材料的成本。 查看全部回复
7155
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7173
具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
7065
公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
8100
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
14688
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10242
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
一般销售业务发生时需要及时开具发票,如果发票额度不够可以不开具发票按无票收入确认收入,进行纳税申报,一般设备购买时是需要及时开具发票的。 查看全部回复
6471
进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8352
先开发票再打款的话,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8325
国家税务总局公告2018年第1号 成品油发票不能作废,需要开具红字成品油专用发票 查看全部回复
6705
可以,如实按照报销金额入账就行,有时候是老板给多开票了一类的,按照报销金额入账就行 查看全部回复
10089
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
7965
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7983
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8181
这个是二手车交易吗 查看全部回复
8091
个税不应该差这么多的 查看全部回复
11574
正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11466
发票确认平台找到这张发票,确认勾选就可以 查看全部回复
7029
支出没有发票,不允许税前扣除。收入不开发票,可以做无票收入 查看全部回复
7182
收到货物,可以先暂估入账,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款-暂估入库 借:应付账款-暂估入库 dai:银行存款 查看全部回复
7812
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
6723
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7749
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10953
可以的,选择相应的应税名称和相应的税率就行 查看全部回复
6795
您好,是要开红字发票么? 查看全部回复
7344
发的房租发票抬头是公司名字那可以入费用享受税前扣除,哪些个税的费用相对的是房东个人可以做账但是不能税前扣除, 查看全部回复
8865
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9765
您好,如果业务是真实的,可以提供对应的合同、入库单、物流单据、银行回单等能证明此业务是正常业务即可。 查看全部回复
49914
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
7209
您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
7164
您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
9108
根据发票金额,从今年五月份每月计提费用借:管理费用-福利费,dai:应付职工薪酬-福利费,附发票,每月计提,等支付租金时,借:应付职工薪酬-福利费,dai:银行存款 查看全部回复
8064
是自开发票么?普票吧 查看全部回复
6921
开票时,发票的抬头要与企业名称税号要一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 发票地址不一致,不影响认证和使用,但是贵企业在财务管理上是高标准的管理制度是有权利让对方重新开具 查看全部回复
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
书籍内容是什么?是否跟职工专业技能有关系? 查看全部回复
7911
如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
7560
不会存在问题的,这种情况很正常,只要最后取得发票就行 查看全部回复
6120
也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧? 查看全部回复
7038
您好,1、根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)规定增值税专用发 票“项目齐全”,/2、根据《发票管理办法实施细则》 第四条 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 查看全部回复
8001
您好,销售采暖炉是在经营范围的, 但是维修服务,没有在经营范围中体现,但是如果您是开这一次票是可以开的,如果日后经常性开这样的票建议加上维修服务的经营范围 查看全部回复
7443
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8847
有型号了把型号写上比如:品牌名字,这个是选填的,然后单价可以写包,数量就写多少包,然后一包多少钱就是单价(含税价) 查看全部回复
11142
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
7740
对于增值税进销项发票,进项税抵扣 查看全部回复
7074
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8712
可以,可以从公户转给报销人 查看全部回复
8478
根据 (国家税务总局公告2015年第99号)规定,增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。其中铁路运输企业受托代征的印花税款信息,可填写在发票备注栏中。 没有明文的抵扣比例的,只要是企业实际发生的并且发票开具符合规定据实入账抵扣即可 查看全部回复
8649
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
10035
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
7416
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8937
开票人在税局代开时可以主动在开票时在税局缴纳个税,或者是开票时不在税局缴纳,然后发票备注栏会打印的有由公司代扣代缴字样,这样就由公司代扣代缴 查看全部回复
9315
只要享受了增值税免税,那么相应的进项就要转出,不能用于抵扣 查看全部回复
10485
现在可以入账,根据发票日期入账就行 查看全部回复
7587
选择电子发票章就不需要针孔打印机了,不需要刻发票章, 系统会生成电子发票章,购买税控盘,向税局申请电子发票和份数,审批完发行税盘,然后网上领购电子发票,然后跟税盘服务商联系安装软件和生成电子签章 查看全部回复
9531
没有问题,可以使用 查看全部回复
4356
有这种情况的存在,根据最后确认的报表填报,可以去把第四季度申报的财报给予修改一致 查看全部回复
作废之前让他取消勾选,和对方沟通下就可以作废这份发票 查看全部回复
13554
是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
10314
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9693
可以,在报销单上体现出来是领导垫付来就行 查看全部回复
8514
选择修理修配劳务中的劳务,税收分类编码2020 查看全部回复
11583
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8244
正常来说这么大金额的是要公对公付款更合适,如果已经支付过了,那就直接报销给垫款人就可以把报销单写清楚就行 查看全部回复
7355
假如进货发生时间是2019年,取的的进项是2020年付款时间也是2020年,进项需要转出么?因为2020年销项都是免税,所以进行需要转出不能抵扣; 查看全部回复
7752
这样做不合适,相当于是免费赠送,要视同销售的 查看全部回复
11889
1、新公司的话第一次领票需要先给税局提交申请发票和购买税控盘,在电子税务局中我要办税模块中发票模块申请发票,审批完之后第一次需要带着营业执照原件,税盘,公司经办人身份证、打印的网上发票审批完成的通知书,去柜台进行税盘发行2、税局发票已经审批过了,发票领取的话,就带着身份证和税控盘去税局大厅领取发票就行,现在基本上大厅都有自助领票机,在机器上领取就行 查看全部回复
10478
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20942
发票是公司名字,那就相当于是老板垫付了车款然后买了辆,老板拿着发票去公司报销入账,公司把钱报销给老板就可以了 查看全部回复
7028
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7030
不用,可以把银行回单打印出来跟发票放到一块儿,做一个凭证入账即可,直接,dai记:银行存款 查看全部回复
11459
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8761
是可以的,换算下就可以享受抵扣 查看全部回复
6927
是的按照零申报就行 查看全部回复
11463
金额是否一致?汇算清缴是否做过? 查看全部回复
8401
那这个分公司有没有费用支出? 查看全部回复
6650
根据财税[2011]137号文件自2012年1月1日起,免征蔬菜流通环节增值税。 查看全部回复
13892
代销商品代销,:是指厂商委托中间商,以中间商的名义销售货物,盈亏由厂家自行负责,中间商只取佣金报酬,若销售不出产品,仍可将产品退还给委托人. 查看全部回复
7284
建筑上的劳务费是需要在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
21027
是可以这样处理的呢 查看全部回复
12043
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9261
稍等,老师这边看一下哦 查看全部回复
9309
有没有资质是工商上面的事情,在税务上,税务局是不管对方有没有资质的问题,一般对方去申请,这个税务一般都是可以给你们代开的呢 查看全部回复
14167
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载