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Annina老师
你跟公司啥关系? 查看全部回复
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高老师
你好,查不到原因不要调整,放到那里就好。 查看全部回复
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你好,进项税额转出 查看全部回复
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平台可以委托法人准备一张干净的银行卡收款,按时归入公司公户,申报,借其他应收款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
4305
李伟老师
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3406
悠悠老师
不需要你们开发票,你们申报的时候就做不开发票收入。账也反映。那款到对公账户就对应了。 查看全部回复
5351
夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
4060
大宁老师
是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3827
无发票入账,汇算时所得税前调增 查看全部回复
3310
补开 查看全部回复
4377
没发票也可以入账。凭入库单即可入账。只不过,不能税前列支。 查看全部回复
3694
andy老师
开红字发票,冲减你们的收入 查看全部回复
3837
业务真实,可以凭租房合同,支付票据入账,所得税调增 查看全部回复
4136
哈哈老师
退货了,需要开红字发票把之前开的发票冲销了。 查看全部回复
3522
陈米老师
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
不用收回发票 查看全部回复
5778
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6850
按你们合同约定的进行处理 查看全部回复
4848
王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4227
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4917
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
你好 查看全部回复
3439
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
4709
如果你的发票还能要回来。那你就催收发票。如果你的发票不能要回来。那就把暂估冲回。 查看全部回复
5682
5569
会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
4620
小黑
金额大,尽量公对公 查看全部回复
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无票需要做未开票收入,如果是小规模尽量控制在季度销售额不超过45万,(可免普票+未开票的增值税) 查看全部回复
3875
入销售费用 查看全部回复
3842
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6364
固定资产 查看全部回复
4554
你好,计入预收帐款,下个季度开票时确认收入冲预收帐款 查看全部回复
5613
甜甜老师
您好,去年没收到货为什么结转成本呢? 查看全部回复
4883
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
金额不大,当收到现金处理。或把私户款取出,现金返存公户。 查看全部回复
10402
您好,根据您的描述实质是您单位向另一劳务派遣公司借款,然后给您单位员工发工资么? 查看全部回复
4499
税务师晓雨
不同的软件对账都是不一样的 查看全部回复
4390
业务招待费 查看全部回复
4481
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
5938
金额大的尽量让购买方公司用对公账户去支付,如果满足不了这个条件,那就签订委托付款协议 查看全部回复
3930
增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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你好,根据业务量多少,可以按周或旬,按固定期间方便核对 查看全部回复
4432
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
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如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4506
如果是入库前的检测,记到存货成本里面,如果是入库后检测,那就直接记到当期费用里面 查看全部回复
6076
民间非盈利组织课程 查看全部回复
3339
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
4821
你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
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企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
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那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4239
税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
4172
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
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原理都差不多,熟悉业务就好了 查看全部回复
3640
为什么要调整? 查看全部回复
3939
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3412
补提折旧 查看全部回复
4247
在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
3697
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5285
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3408
多大金额 查看全部回复
4094
也可以学习物业的账 查看全部回复
做错了,更正就好了 查看全部回复
4749
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4250
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4713
你当月开错了可以作废 查看全部回复
3832
一般都是电商平台收,你们提现到对公账户 查看全部回复
8592
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6569
企业可以以取得或者开具的农产品销售或者收购发票上注明的买价,以9%的扣除率计算进项税额 查看全部回复
11448
你好,金额大吗? 查看全部回复
4201
什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3109
.提交网店订单:不做会计处理; 2.在线付款至担保方:该笔款项未能确定最终是否流入企业,此时不作会计处理; 3.发货的时候确认收入 查看全部回复
你好,在发现日补登记 查看全部回复
4507
大厅补申报 查看全部回复
4318
退回重开 查看全部回复
5016
需要进工资薪金申报个税 查看全部回复
3742
在当月做更改。也可以。恢复结账。恢复记账。恢复审核。修改那张票。 查看全部回复
4116
可以设置台帐。 查看全部回复
3735
李钢老师
你们现在有两个业务,修理和配件。会计上可以通过不同的明细科目区分或者项目辅助核算区分。 查看全部回复
3666
把开票系统里该票号也作废 查看全部回复
3902
签非全日制用工合同 查看全部回复
分公司的利润一般是全部分给总公司的,个别特殊情况,根据约定分配。子公司按照母公司的持股比例分配利润 查看全部回复
4005
可以不打印 查看全部回复
4131
先找应收应付挂账的原因,再处理 查看全部回复
3958
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6129
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4740
可以冲红重开 查看全部回复
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4456
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
都属于服务业,帐务处理基本相同 查看全部回复
9410
没开户的,老板垫资的,挂老板账 查看全部回复
3844
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3092
税局代开发票 查看全部回复
3994
公司缴纳工会经费后这个公司的业务就记完了,其他都是工会记,公司不再记了 查看全部回复
5350
参考商业企业的会计做账就可以 查看全部回复
8615
你好,收到退货,红冲去年确认的收入和成本 查看全部回复
5294
是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
3438
你好,1.背书转让 2.留待到期银行解讫 3.银行贴现 查看全部回复
3539
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