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venus老师
同学是要做管理费用的 查看全部回复
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对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
3103
哈哈老师
这种情况先确认纳税申报了吗?如果没有纳税申报就赶紧纳税申报,如果已经做完纳税申报就不用管了 查看全部回复
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正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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高老师
你好,销售部门产生的费用计入销售费用,财务部、行政部产生费用计入管理费用 查看全部回复
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andy老师
账做多了,红冲就好了 查看全部回复
3935
那你直接按照第二天的190KG入账就好了,不按210入账 查看全部回复
4227
夏老师
作废重开 查看全部回复
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税务师晓雨
法人股东转让股权涉及印花税,按照转让合同金额的万分之5缴纳,小规模纳税人减半征收 查看全部回复
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直接补记固定资产,补记折旧就好了 查看全部回复
3744
大宁老师
如果财务软件有反结帐的话,可以反结录入 查看全部回复
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请把你的申报表截图发过来 查看全部回复
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预算只是预计,不一定和实际一样,不需要做什么处理。如果领导问了,你们得解释原因 查看全部回复
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开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
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真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
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如果你记到了长期待摊费用-开办费,那么需要摊销,如果你直接记到了管理费用-开办费是采用了一次性扣除,那么不再摊销 查看全部回复
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如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
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不能从0建账。具体看你们公司的要求,有的是要求补以前的所有账 有的是通过盘点确认所有数据的期初数,然后建账 查看全部回复
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你把未分配利润的期初数改一下就好了 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
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李钢老师
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
3853
王苗苗老师
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
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各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
李伟老师
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
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没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
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怎么错了? 查看全部回复
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需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
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如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
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潇洒老师
能否把实际情况给银行写个说明,看银行能否接受 查看全部回复
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你好,按实际缴纳的社保来做帐 查看全部回复
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金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
最近税局系统经常出错,你可以联系一下税局客服解决 查看全部回复
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申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
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你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
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如果你们只是提供技术服务,那么就按照收到的服务费确认收入 查看全部回复
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没有发票先暂估入账,等发票到了红冲暂估,附件是入库单和微信截图 查看全部回复
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农业生产者销售的自产农产品免征增值税。农业生产者销售的自产农业产品,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农业产品;具体范围见财税字〔1995〕52号文件附件《农业产品征税范围注释》。 查看全部回复
5616
需要了解公司的业务,挨个核对,做到账实一致,其他的涉税相关的处理,需要挨个查 查看全部回复
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各自按照销售确认收入和往来,然后对冲往来就好了 查看全部回复
3273
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4290
悠悠老师
导出试算平衡表,看看哪个科目余额和负债表不一致。 查看全部回复
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你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
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你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
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如果是地址换了,需要变更地址,接触异常 查看全部回复
3275
请咨询当地工商部门。有些地方要罚款。重新报。 查看全部回复
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目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
5753
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
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如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3452
对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
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要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3815
没有 查看全部回复
2950
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
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往来款最好不要弄的这么乱,A客户欠A的钱,那么直接还给A,然后再借给B 查看全部回复
3954
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
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1.确定当时记载客户欠A公司使用的科目。假设是应收帐款 2借:应收帐款一B公司 dai:应收账款一客户(现金部分) 货:银行存款(50%部分) 查看全部回复
3969
陈米老师
可以向主管国税局申请领购《农副产品收购凭证》,也可申请代开普通发票入账。 金额小的话就用农民的收据做成本吧,如果大了就要申请代开发票; 农业生产者自产的初级农产品,若为企业则需要取得开具的普票; 若为个人则可开具收购发票; 如果不是自产则需要对方开具普票或专票。 查看全部回复
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欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
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项目结束后未有新项目可用,折旧计提到管理费用—折旧费 查看全部回复
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如果发票开错了,那就退回重开,如果联系不上了,建议和主管税局沟通确认如何处理 查看全部回复
4738
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
3831
一般发票开出后,尚未寄出的,开票单位可将发票联复印,作为记账凭证,若已寄出,可以重新打印税控盘中的记账联,作为记账凭证 一般可以把第二联复印然后再交于客户,因为法律上对记账联丢失没有进行规定,所以你也可以咨询主管税务部门的意见。 查看全部回复
没有使用时折旧记到管理费用 查看全部回复
5413
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
甜甜老师
那就只能先在其他应付款科目挂帐,等您单位实际偿还原股东时再做第三比分录 查看全部回复
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借实收资本一原股东。 dai其他应付款一原股东 借银行存款, dai实收资本一新股东 借短期借款 dai银行存款 查看全部回复
3710
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4937
根据《高新技术企业认定管理办法》规定,企业为获得科学技术(不包括人文、社会科学)新知识,创造性运用科学技术新知识,或实质性改进技术、产品(服务)而持续进行研究开发活动,且企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符合如下要求: 1、最近一年销售收入小于5000万元(含)的企业,比例不低于5%; 2、最近一年销售收入在5000万元至2亿元(含)的企业,比例不低于4%; 3、最近一年销售收入在2亿元以上的企业,比例不低于3%。 其中,企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于60%。 查看全部回复
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关于土地闲置费 城镇垃圾处理费划转有关征管事项的公告》中: 二、城镇垃圾处理费由缴纳义务人或代征单位自行向税务部门申报缴纳,申报期限和程序按现行规定执行。未按时缴纳的,由税务部门出具催缴通知,并通过涉税渠道及时追缴。 七、缴纳义务人或代征单位原则上使用《非税收入通用申报表》申报缴纳土地闲置费、城镇垃圾处理费。各地可与其他项目合并申报资料、简并申报流程。 查看全部回复
4112
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
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4463
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3661
小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4818
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5681
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3948
购地方交契税丶印花税,售地方交增值税,附加税,印花税,土地增值税,所得税 查看全部回复
4357
挂其他应付款 查看全部回复
5943
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3234
对的,是这样 查看全部回复
4347
委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天 查看全部回复
11942
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3908
Afei老师
您是首饰工资批发行业,在拼多多销售商品,收到销售款吗? 查看全部回复
78974
同学这个不影响的 查看全部回复
5393
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4233
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4130
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3457
dai方余额表明的是已经计提但是没有交的税款。如果确实不是欠税,而且金额太小了,可以调整年初数,调整以前年度损益。 下月税款征期时,交税时就冲减了。 借:应交税费--个人所得税 dai:银存 查看全部回复
5332
回单上您的公司名称吗? 查看全部回复
3418
Annina老师
不能作废,可以更正申报 查看全部回复
4576
你好,这种有可能是网络问题,也有可能是其他原因,建议你打电话咨询税控盘专业人员。 查看全部回复
7605
收到时,借:银行存款 dai:其他应付款。支付给员工,借:其他应付款 dai:银行存款 应交税费-代扣个人所得税 。对于政府发放的人才住房补贴,目前大部分地区是免征个税的,因为不知道您在哪个地区,建议您查询下当地税收文件,看是否免征个税。如果免征个税,发放时直接做,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
11053
现在没见过使用了,发票的分割单以前用的多 查看全部回复
4380
看下预收款项对应的单位是否已发货或者已经提供服务,或是看业务有没有已经完成的。 查看全部回复
4901
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5700
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4688
如果是未支付,为发生的费用,直接红冲了就好了 查看全部回复
5686
补发就好 查看全部回复
3651
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