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Annina老师
可以 查看全部回复
3151
确认开票收入 查看全部回复
7077
张老师
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3813
Icy 何
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3581
如果个体户与公司之间无业务往来建议把钱转回公司账户 查看全部回复
4136
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3283
而已老师
做成本 查看全部回复
3753
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3206
可以抵扣进项,按照2019年4月1日起,纳税人购进农产品允许按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额;其中,购进用于生产或委托加工13%税率货物的农产品,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和10%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
3618
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
2558
跟供应商协商 查看全部回复
3807
不用重新折旧 查看全部回复
4807
venus老师
没开完下年继续开 查看全部回复
3350
零申报 查看全部回复
2873
你好 查看全部回复
3544
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3344
退回重开 查看全部回复
3352
需要按照之前的余额做期初 查看全部回复
3022
高老师
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
同学问题可以描述的再详细一点吗?不是很明白的你的问题 查看全部回复
4929
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3649
大宁老师
个体户一般是工商部门颁发的证,在税务部门个体户可以是小规模,也可以是一般纳税人 小规模和一般纳税人税种差不多,一般有增值税,印花税,附加税等等,个体户小规模纳税人有时可以核定征收。小规模纳税人征收率有3%,一般纳税人根据经营业务有13%,9%,6%等 查看全部回复
5995
jessica老师
没开发票正常报税,按照会计准则和税法的收入确认原则,做账,计提税金,交税 查看全部回复
3840
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3416
微尘
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4211
账上按固定资产月折旧处理 查看全部回复
4760
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3364
最好是签订劳动合同约定薪资,然后按照薪资购买社保。否则这样是明显的虚增成本。 查看全部回复
4130
可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
4845
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8223
目前没有专门针对电商行业的企业的所得税优惠政策。但是你可以根据自己企业的规模等情况看是否可以享受小微企业的优惠政策 查看全部回复
3698
电脑等电子设备折旧年限一般为3年,桌椅等办公家具一般为5年 查看全部回复
3290
是的,提到公账是要作为收入缴税的,在不开票收入填列 查看全部回复
5580
一般纳税人,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4133
张瑞峰
9个点 查看全部回复
2876
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4806
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4044
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3440
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
可以,复印件盖章入账 查看全部回复
3300
安叔老师
可以抵扣,购进免税农业产品准予抵扣的进项税额,按照买价和百分之十的扣除率计算。 进项税额=买价×扣除率 查看全部回复
3952
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
属于收入的转收入 查看全部回复
3220
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3227
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
Wdy
只需要核对第二个分录的其他应付款社保的各项余额,与社保系统应缴纳的各项社保金额是否一致 查看全部回复
5164
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
你根据这个来算吧 查看全部回复
4085
调增交所得税 查看全部回复
3351
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4615
可以建立一个台账,根据付款要求设置收款条件,然后再统计回款比例 查看全部回复
3814
代收代付业务是否合法,主要看是否符合法律规定的合法经营范围。 一般情况下,商家找银行和有支付牌照的第三方支付的办理代付业务,这样的代付业务是合法的,若是找的没有支付牌照的代付平台,那么就是不合规的。 查看全部回复
18661
退款原因呢? 查看全部回复
3208
冲销管理费用 查看全部回复
3217
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5185
问题我不是很明白? 查看全部回复
2941
筱粒老师
借:管理费用——办公费 应交税费——应交增值税(进项税额)(如果是一般纳税人取得可抵扣的专票) dai:银行存款 查看全部回复
3523
1、要么找票冲销,2、要么做招待费,无票调增 查看全部回复
3976
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2991
出口退税率是9% 查看全部回复
3955
小规模纳税人就算取得专票也无法抵扣进项税额啊 查看全部回复
4429
做调账处理,如果涉及损益类科目调整且金额较大的话可以用以前年度损益调整科目做调整,如果金额小可以直接在发现当期直接计入相关科目 查看全部回复
4122
andy老师
您说成本票开给他们公司,我没理解 查看全部回复
4144
从工资扣回 查看全部回复
4623
Karina老师
你好,请问货物入库了吗? 查看全部回复
4496
山峰
我们这里是直接 借:费用 dai:固定资产 的,就从发现的这一刻的净值开始调整,因为能出现这种问题的都是比较小件的固定资产,已经提过的影响不大就不管了。 查看全部回复
2589
只要是业务已经发生了,按照会计权责发生制就需要入账,收入正常确认 查看全部回复
3627
不用重开 查看全部回复
4452
小黑
之前是退换红包,现在是用外购商品兑换 分录外购实物 库存商品 dai钱 兑换实物借销售费用 dai库存商品 应交税费-销项 查看全部回复
3129
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2994
mila老师
这个要交的金额给员工本人啊 查看全部回复
5306
让介绍人开票给公司 查看全部回复
3236
本月交 查看全部回复
3090
发生的成本没有发票,可以做无票的成本支出,账务处理是, 借:库存商品等科目, dai:银行存款等科目。 对外销售确认收入结转成本的账务处理是, 借:主营业务成本, dai:库存商品等科目。 在做企业所得税汇算清缴的时候,需要对无票的成本支出做纳税调增应纳税所得额处理 查看全部回复
5566
第一,法人要带身份证原件及复印件,如委托办理即受托人带好委托证明和工商营业执照副本原件及复印件到丢失地点所辖的派出所报案,领取报案证明。 第二,持报案证明原件及复印件,工商营业执照副本原件及复印件在市级以上每日公开发行的报纸上做登报声明,声明公章作废。 第三,自登报起公示三天后,持整张挂失报纸;工商营业执照副本原件、复印件;法人身份证原件及复印件(身份证需正反面复印);法定代表人拟写并签名的丢失公章说明材料到公安部办理呈批,经公安部门批准后,到指定的刻制印章的工厂或刻字社刻制,并提交其刻制印间的委托书。 查看全部回复
4715
同学,由于理论和实操有差异,平台主要是实操类答疑,暂不处理考证类或者做题,待后期有专门理论类老师,再给您提供服务 查看全部回复
2622
属于 查看全部回复
6027
多计提的红冲掉 查看全部回复
4163
一般入账其他业务收入 查看全部回复
3720
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
3276
做费用,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
3979
如果因对方注销了,工商打印注销证明转营业外支出 查看全部回复
3443
您好,500元以下的小额支付,有支付凭证和收据,没有发票也是可以入账费用的 查看全部回复
3817
金额不大,今年直接作红冲处理。 查看全部回复
4074
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3316
是买的公司名下的车吗? 查看全部回复
4153
具体什么原因呢? 查看全部回复
3167
夏老师
借款 查看全部回复
3879
没有跨年直接补记就可以了 查看全部回复
2851
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