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税务师晓雨
您好,是出差补助还是什么 查看全部回复
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高老师
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8631
哈哈老师
您好,个人的就以个人名义报销,记入到职工教育经费。 查看全部回复
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Annina老师
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
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这样可以啊,就是股东代垫嘛 查看全部回复
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你好,一般没跨年是可以直接入账的 查看全部回复
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办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7344
悠悠老师
补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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李伟老师
您好,记到业务招待费 查看全部回复
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7146
这种可以走简易注销程序 查看全部回复
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您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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您好支出该记账记账,只是没有发票不能在税前扣除。 查看全部回复
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您好,这笔具体是什么业务呢? 查看全部回复
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没事,挡住一点没关系,但是最好别挡住关键信息。 查看全部回复
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您好,你这个是怎么报销的?是定额报多少吗? 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
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您好,这个看情况 看规模 如果不大的话 没必要单独请一个会计 查看全部回复
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您好,用发票才能报销。 查看全部回复
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您好,这张凭证是不是写错了?应该是转出未交增值税吧 查看全部回复
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您好,如果这名员工是公司员工就可以,可以解释一起去出差的。如果是给客户的报销可以计入招待费。 查看全部回复
8325
归老师
是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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你们是什么类型的公司 财务人员有几人? 查看全部回复
8190
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
可以 查看全部回复
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您好,是连续12个月或者连续四个季度,不一定是一个完整的年度的。 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
您好,可以报销入账,但是没有取得发票是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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前期可以先记录流水,执照下来当月建帐,之前的相关支出进开办费 查看全部回复
计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
您好,您说的什么手续费?银行的手续费吗? 查看全部回复
6903
付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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您好,这个不一定的,主营业务收入是指企业从事某种主要生产经营活动产生的营业收入 查看全部回复
25398
您好,确定如果是你账上的银行日记账金额没错的话,让出纳核对银行对账单,找出错误的金额改正就行了。 查看全部回复
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您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9180
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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图一分期收款方式,增值税纳税义务时间为合同约定收款日期,没得合同的,或者合同未约定的,为货物发出当天 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
7155
您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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发票来了,只要把原来暂估的冲掉,按照发票的金额入账就行 查看全部回复
6462
不需要许可的增加范围即可 查看全部回复
首先需要看这笔钱,是员工暂借的,还是确实是报销的,如果是报销的需要拿发票来入账。 查看全部回复
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入账是可以入账,但是意义不大,因为这些收据不能在税前扣除,需要纳税调增。 查看全部回复
6282
您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
7236
可以做调整分录,借:固定资产 借:管理费用(红字)就行了。 查看全部回复
6876
借:银行存款5000 dai:应收账款2000(昨天应收) 应收账款1000(前天应收) 今天的2000记入相应科目 查看全部回复
7470
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
8226
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
这个一般如果公司比较大,会分的比较详细,比如差旅费报销单 ,办公室费用的费用报销单 借款单等 查看全部回复
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入账是可以入账 但是不能税前扣除。他的收据只是自己有一套模板自行印制的 和行政单位的收据是两码事 查看全部回复
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不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
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是普票还是专用发票? 查看全部回复
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您是要营业执照变更地址是吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7326
您好,金额不大的话就直接计入销售费用里就行。 查看全部回复
11088
王老师
可以报销,但作为跨年费用,2020年所得税汇算时,需要作纳税调增 查看全部回复
9009
您好,您说的监管是指的什么?是指的是报销的时候怎么区别吗? 查看全部回复
6957
您好,您的意思是说去购货,然后卖给对方框子 抵了一些货款是吗? 查看全部回复
7272
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6561
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7866
您好,能截图看一下吗? 查看全部回复
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
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一般企业正式营业前的费用都属于筹建期 但是不是所有筹建期的费用都要进开办费 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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您好,纳税人应当自领取营业执照之日起30日内,向生产、经营地或者纳税义务发生地的主管税务机关申报办理税务登 查看全部回复
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对,快递费,一般计入管理费用,如果用现金报销,dai方就记现金就行。 查看全部回复
6615
您好,现在已经没有地方税务局了,能把发票拍照看一下吗? 查看全部回复
7479
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
可以在高铁站领票的机器上打印报销凭证。 查看全部回复
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这笔钱其实就是这个A和出纳之间的业务,一般由出纳签字就可以。 查看全部回复
7623
Karina老师
您好 查看全部回复
9792
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6588
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7596
员工报销的话费发票是个人抬头的,可以正常入账,只是不能在企业所得税前扣除。 查看全部回复
11340
andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
6507
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6057
王苗苗老师
您好,请问是什么利息收入?银行存款的? 查看全部回复
7632
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8136
去银行开户的话,一般带着公司营业执照,公司章程,法人及股东的身份证,经办人的身份证,带着公章,法人章,财务章,然后到银行再填写一些表格就行了 查看全部回复
10134
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
借:待处理财产损溢一待处理固定资产损溢,累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
10962
补提什么时候的利息支出?什么样的利息?是对外借款给别人的利息吗? 查看全部回复
8298
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
12933
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
10206
您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
7047
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
7767
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17730
可以税前扣除的 查看全部回复
9252
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
34596
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8739
您好,目前税局有几种处理方案:1、如果是临时性的,部分地区是在经过主管税局同意后,自己直接开具即可。2、长期的话,要求增加经营范围 查看全部回复
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