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甘老师
现在国家规定不能加价收电费,建议电力公司收取你们的金额计入物其他应收款,你们收取客户时dai其他应收款 查看全部回复
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产出法履约进度=已发生的成本/(已发生的成本+预计还需要发生的成本) 查看全部回复
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许老师
应付利息通常是根据票面利率计算的 查看全部回复
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其他应收款---个人社保是收的现金不 查看全部回复
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做调整凭证 借:应付职工薪酬-职工福利-戴永兵 -6596 借:应付职工薪酬-工资-戴永兵6596 查看全部回复
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patience
流水账前面有没有写摘要,看能不能找到购进固定资产花了多少钱,问一下老板或相关知情人,固定资产大概是什么时候购进的 查看全部回复
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借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
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检查一下公式,是不是收入成本费用没结转 查看全部回复
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厚积薄发
这是软件设置的,收款必须通过应收系统 查看全部回复
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哪个盖改错了? 查看全部回复
4789
可以 查看全部回复
4255
杨老师
选择,你是有设定好的摘要? 查看全部回复
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做调整分录 借:预付-A dai:预付-C 查看全部回复
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借:应付工资200000 dai:其他应收款 -社保 12000 应交税费-应交个人所得税 1000 银行存款187000 查看全部回复
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是的,用现在公司名字开票 查看全部回复
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正常,现金流量表核算的是现金流的收入和支出,你这一笔现金流就是发生在这个月,应该体现在这个月的现金流量表上 查看全部回复
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大宁老师
把事情的原委说明清楚就好 查看全部回复
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①借:预付账款-xx公司 dai:银行存款 ②收到发票时: 借:预付账款-待摊费用(房租) dai:预付账款-xx公司 ③推销时: 借:管理费用或者销售费用-房租 dai:预付账款-待摊费用(房租) 查看全部回复
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稍等,我看一下资料 查看全部回复
2471
可以,没有问 查看全部回复
4189
Harry老师
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
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曹老师CPA
四季度的报表 查看全部回复
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第三种 查看全部回复
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A 查看全部回复
2590
你好,这是多付了20 查看全部回复
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做出利库分配决定时,借:利润分配-应付利润 dai:应付利润 同时做如下分录 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付利润 在实际支付时分录如下 借:应付利润 dai:现金(银行存款) 查看全部回复
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你好,可以从以下角度展开分析:1、未遵从不相容职务相分离,未保持独立性,未执行直系亲属需避嫌的角度分析。天健会计所不应派直系亲属负责评估工作,且费用结算转账至直系亲属;2、不应直接利用中广信评估结果,需要甄别有关评估数据并加以分析,要安排恰当专家进行分析工作。 查看全部回复
2502
按照签订的合同金额来计算 查看全部回复
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(14)借:生产成本-直接人工1200000 借:制造费用130000 借:管理费用190000 借:销售费用210000 借:在建工程470000 dai:应付职工薪酬2200000 查看全部回复
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(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
4722
是的 查看全部回复
2827
C 查看全部回复
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因同一控制下企业合并增加的子公司,在编制合并现金流量表时,应当将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 查看全部回复
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李伟老师
a公司分录借长投1000dai银行存款 1000 B分录借银行存款 1000dai实收资本1000 合并分录 B公司所有者权益 商誉 dai长投 少数股东权益 查看全部回复
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Leaf
转款不能转老板私户 要转企业公户 查看全部回复
3322
夏老师
预付帐款和应付帐款对冲调整 查看全部回复
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1.建成品库领用水泥,应该是借记在建工程,dai记工程物资。 在建工程的存在认定、经济业务的完整性认定存在问题 查看全部回复
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建议应收应付对冲 借:应付账款 dai:应收账款。 冲完借方还有余额就挂着。 查看全部回复
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《企业会计准则---政府补助》 第八条与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理: (一)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。 (二)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 查看全部回复
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报表上利润表只是当年的利润,审计调整的以前年度亏损是前五年没可弥补的亏损,你要将审计附注里面的可弥补亏损与你们企业所得税汇算清缴上面的可弥补亏损明细表核对 查看全部回复
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第一,虚构存货购入,实际未发生存货购入,未按正规渠道购买增值税发票,且进行了进项抵扣, 第二,财务人员未履行坚守应有的财经纪律职业操守,总经理财经管理意识缺失,把关不严,授意所为。 第三,会计人员基本财务实务不规范,业务能力及财经纪律有待加强。 查看全部回复
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尽量获取发票 查看全部回复
2652
支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
6256
4817
安叔老师
3145
高老师
做5月帐时没有前期数据? 查看全部回复
3695
1.关联公司长期挂往来税务局可能会认为是借款,涉及缴纳增值税和所得税;2.可以设立资金池,由一个公司统一借款还款。建议选择业务体量较大的公司;3.如果需要长期占用资金,双方之间可以签订借款协议,只要符合税法规定的借款利息可以税前扣除。 查看全部回复
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如果不考虑增值税的话 借 银行存款 70000 dai 预收账款 70000 借 预收账款 62000 dai 主营业务收入 62000 借 主营业务成本 45000 dai库存商品45000 借 预收账款8000 dai 银行存款 8000 查看全部回复
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不能 查看全部回复
2470
月底检查一次就行了 查看全部回复
2700
可以开具的 查看全部回复
3186
1.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 2.借生产成本 制造费用 销售费用 管理费用 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 3.借应付职工薪酬 dai应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫医药费 其他应收款-张华 4.借应付职工薪酬 dai其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 5.借应付职工薪酬是(公司社保部分) 其他应付款(个人社保部分)dai银行存款 查看全部回复
3923
预付的时候,借预付账款,dai银行存款,车辆到了的时候 借固定资产dai预付账款 查看全部回复
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你们的审计是什么样的审计报表 查看全部回复
3283
如果审计报表是年度报表,用审计的 查看全部回复
3122
预提的在dai方 查看全部回复
3233
在22年进行更正 查看全部回复
2869
如果调整应收股利,借应收股利,dai投资收益, 查看全部回复
2655
主要看你的目的 查看全部回复
2262
tammy老师
借,利润分配未分配利润 dai,应付股利 查看全部回复
3272
建议加上 查看全部回复
2460
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2975
会有一点 学习下合并报表编织原理,如内部抵消交易和分录 查看全部回复
3105
嗯嗯,对的 查看全部回复
5799
等服务完成 查看全部回复
1990
借:原材料 53000 dai:预付账款 50000 dai:银行存款3000 查看全部回复
4458
4622
要看原材料木架这些是否为出售的产品所耗用的 查看全部回复
2375
借支付其他与经营活动有关的现金(公司) dai收到其他与经营活动有关的现金(子公司) 查看全部回复
3404
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3342
预付账款 查看全部回复
4167
应收财政返还额度 查看全部回复
3693
同学你好。你想问什么问题呢 查看全部回复
2695
借:以前年度损益调整 dai:累计折旧 查看全部回复
3228
谭老师
公司按揭购车,购房款,每月还款 查看全部回复
2735
对方退款 借:银行存款 dai:预付账款 冲抵以后的货款 不需要调账 查看全部回复
3933
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3967
两批布价款是15000还是150000 查看全部回复
3203
你想解决什么问题 查看全部回复
3197
第1行“一、工资薪金支出” 填报纳税人本年度支付给在本企业任职或者受雇的员工的所有现金形式或非现金形式的劳动报酬及其会计核算、纳税调整等金额 第1列“账载金额”: 填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方余额) 第2列“实际发生额”: 分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
3472
审计公司应该提供调整分录 查看全部回复
2772
可以先算出未报废资产的折旧,再计算报废资产本年报废前应计提的折旧额 查看全部回复
2607
丁老师CPA
借方 查看全部回复
10305
根据实际付款金额计入费用 查看全部回复
5545
正确分录为: 计提时候,借:管理费用(工资、社保、公积金等) dai:应付职工薪酬 发放时候,借:应付职工薪酬 dai:其他应付款(个人社保、个人公积金部分) dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
3456
涉及到损益类的用以前年度损益调整科目,最后结转到未分配利润里面;未涉及损益类的,直接调整在当年就好了 查看全部回复
4982
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3969
借其它应收款dai银行存款 查看全部回复
5548
是什么公司呢 查看全部回复
3883
一般是自己的 查看全部回复
4353
职工薪酬支出明细表对了 查看全部回复
2893
填应付职工薪酬明细科目的dai方合计发生额 查看全部回复
3231
可以的 查看全部回复
4176
预收的时候做账了嘛,挂的是预收还是应收? 查看全部回复
3676
最后转到主营业务收入和应交税费 查看全部回复
3549
问题可以描述得详细一点吗 查看全部回复
3216
借,管理费用dai应付职工薪酬 查看全部回复
3495
如果有以前年度损益调整,这两个表是不一致的, 查看全部回复
4440
还是调整到其它应付款 查看全部回复
4211
建议按照21年的余额 查看全部回复
4932
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