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哈哈老师
可以的,可以这么做,就是看着比较奇怪 查看全部回复
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归老师
这个先挂着就可以,根据你们的管理要求超过一定时间(要大于等于1年)客户实在不拿货也不退款的话再转营业外收入 查看全部回复
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Annina老师
老板垫资的做其他应付款 查看全部回复
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一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
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高老师
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
悠悠老师
负债表的应付工资是余额,是应付未付。如果是季报,利润表的工资是季度合计。不一定一致。 查看全部回复
9382
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4832
而已老师
首先检查一下差异在哪里,是不是有审计调整。找到差异做调整,把20年年初数调整跟19年年末数一致。 查看全部回复
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税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
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账载金额和实际金额填写一致的 查看全部回复
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跨年了么? 查看全部回复
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账号正在注销中
都纳税了是什么意思? 查看全部回复
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这个费用是你们每个月都会发生还是? 查看全部回复
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小黑
你好,收到预收款可做账为,借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
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如果不对外归还了的话,记入到营业外收入吧 查看全部回复
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如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
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Christina
5800+12800 查看全部回复
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可以冲红之前的,按照发票重新做 查看全部回复
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B对A的分红应挂应付股利呀 为啥放应付账款? 查看全部回复
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可以冲红部分 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
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可以的,坏处员工没有归属感,好处,公司可以不交社保 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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预付款,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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李伟老师
这个需要综合分析的 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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5454
小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
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之前账做错了,可以调账,借预收,dai其他应付款-某单位,还钱,借其他应付款-某单位,dai银行 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8523
可以的 查看全部回复
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andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
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李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
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有好处,可以查看公司的账务处理和发票是否合规准确 查看全部回复
您好,110+110*5%+16=110+5.5+16=131.5元 查看全部回复
给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
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可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
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是的 预收账款的时候不用写增值税科目。 确认收入的时候才做增值税 查看全部回复
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用的什么软件? 一般都选企业会计准则(最新)的那个就可以 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
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您好,建账的时候只要能瓶就行,你用负数填列性质是一样的。 查看全部回复
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不一定,看公司需求,个人独资企业每年需要强制审计 查看全部回复
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催班组交资料或者自己做工资表 查看全部回复
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对,这个分录没错,等发票来了再把这笔暂估的会计分录冲销了,按照发票的金额入账就行了。 查看全部回复
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不会的,你上个月不是做的dai方应付账款吗,这个月再冲回来不正好这笔应付账款就没了吗 查看全部回复
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您好,您说的预付的福利费是员工预支的备用金吗? 查看全部回复
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您好,刚才您怎么点击结束了 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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您好,预付账款的时候,一般都是记入预付账款的,如果您没有单独设置预付账款的话可以计入应付职账款的借方。也就是您这么写的分录 查看全部回复
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您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14364
这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7686
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15453
您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
6804
借银行,dai预收 查看全部回复
5787
Karina老师
18261
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
6732
乐老师
6984
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
您好,说的是企业合并报表还是? 查看全部回复
9513
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7191
但之前每月的计提了 查看全部回复
11889
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,借款是借出去还是借进来 查看全部回复
6444
预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
7515
1、计提折旧: 借 管理费用,dai 累计折旧2、月末结转成本时:借:净资产——限定性净资产dai:管理费用-折旧费 查看全部回复
8496
1、公司的基本信息状况:公司的营业执照、公司章程、日常购销合同 查看全部回复
10962
这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8235
预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
9106
您好,将成本法转成权益法,这样的操作是为了让人易于理解,也是可以直接调整的 查看全部回复
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