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税务师晓雨
运输是服务,不是卖货,不写熟练 查看全部回复
6102
哈哈老师
22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8757
您好,给你一个小建议 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
7452
Annina老师
可以不一致 查看全部回复
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办了税务登记的单位或个体户,都需要发票扣除的,小额零星500以下的是只没有办理税务登记不能开票的 查看全部回复
7344
正常多交的,可以申请退税的,税局要求退税的,一般不会查账 查看全部回复
8937
是的,达到清算条件的需要清算 查看全部回复
8217
是的 查看全部回复
6381
不能 查看全部回复
6732
可以代开 查看全部回复
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您好,三年没去税务报道,税务估计会有处罚。因为时间太长了。 查看全部回复
7200
您好,这个人实际在哪个公司发放工资了就在哪家申报个税。 查看全部回复
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个体交个税,公司交企税 查看全部回复
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您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8640
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12303
潇洒老师
需要,个体户现在也要按公司来申报税了 查看全部回复
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您好,一般税务局会先让补申报,会有罚款的,如果需要补税的还是有滞纳金的。 查看全部回复
8208
个体,也有公司的 查看全部回复
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您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
15552
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
13014
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
andy老师
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8082
COCO老师
把收款记录与票据核对,这是一个细致活 查看全部回复
10755
买各种菜钱,工资,水电,房租,其他杂费等都可以冲成本 查看全部回复
6921
把流水账拿来一笔一笔核对,找出账实不符差异 查看全部回复
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所谓的结转损益就是把本月的收入 成本 费用都归集到本年利润科目里,算算这个月到底是盈利还是亏损 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6228
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
史磊
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
会计宝老吴
您好,一般核定的是应纳税所得额,算出应纳税所得额后,再乘适用税率 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,报的是增值税还是所得税 查看全部回复
8685
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17235
李伟老师
根据新个税法规定,2020年3月1日至6月30日,我国居民将迎来首次个税综合所得年度汇算清缴。包括居民个人的工资薪金所得、劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。 查看全部回复
8199
王苗苗老师
不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
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在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9090
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8811
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
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在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
10386
需要的,汇算清缴就是需要去核对明细账的 查看全部回复
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亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
12987
如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
12420
A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
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1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
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取得两处及以上综合所得的个人需要进行汇算清缴,只要没有超过6万就不会产生税额 查看全部回复
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您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
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当时发票没有入账么? 查看全部回复
这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
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可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
9649
根据项目情况来做相应的方法,1、对于已经完工但未完成决算的项目,在查账征收前完成决算、发票开具和相关纳税申报事项,给这个项目给结束了,2、新项目直查账征收前后开始的那就直接适用查账征收 查看全部回复
9487
根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。您这种情况需要办理税企业所得税,目前大多数地方税局系统设置都是让退,不会抵下一年的 查看全部回复
8583
您好,我这边查看下 查看全部回复
11646
在A105000找对应的调增项进行调整即可 查看全部回复
9173
借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
8356
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
12667
如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
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把这个表截图发一下 查看全部回复
8537
您好,两个都是需要填写的 查看全部回复
14734
您好,填写到该表格 查看全部回复
23940
预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
9106
亲按照这个 查看全部回复
7969
亲,劳务报酬所得 在汇算清缴的时候 按照劳务报酬收入*80%计算个税,在汇算清缴的时候需要参考,年综合所得税率表的呢: 查看全部回复
9694
对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以 查看全部回复
8596
1.只要是综合所得年收入不超过12万元,则不论补税金额是多少,则不需要做汇算清缴的呢。2.纳税人只要补税金额不超过400元,则不论综合所得年收入高低,则不需要汇算清缴的呢 查看全部回复
10123
亲,你目前是需要企业所得税的汇算清缴是吗 查看全部回复
9295
核定征收的个体户是不需要进行个税经营所得汇算清缴 查看全部回复
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1、从2019年第三季度开始,总分机构所得税,季度分公司自己申报,年报由总公司进行汇总申报,分支机构只需递交分支机构财报递交给总机构进行申报即可 查看全部回复
12380
您好,您说的是企业所得税的汇算清缴么? 查看全部回复
8440
投入产出法按照上述公式计算就可以 查看全部回复
9620
从2019年税务总局要求对于分支机构执行总机构汇总申报企业所得所,因为分公司不是独立法人所以不能单独享受小微企业优惠,以前年份地方各个税局在执行分支机构政策时候有些地方把其列入了独立核算并享受小微企业,但是2019年总局给予了统一规定分支机构不具备法人资格所以不单独享受小微政策,对于分公司之前是独立核算还需要单独做年度汇算清缴?这个问题需要您跟总公司协商并与总分公司所属税局做下进一步沟通,总局规定是要由总公司进行汇总申报 查看全部回复
11711
单位缴费基数:一年内单位缴纳各项社会保险费的工资总额(以社会保险经办机构申报基数为准),按缴费人员的所有员工人数来算。 查看全部回复
14084
没有办理税务登记证,说明税务还没有你企业的任何资料,那么税种都没有给你核定,所以无需汇算清缴了,只要你确认没有办理税务登记,另外个体户的所得税是个体经营所得税。 查看全部回复
12840
您好,您需要登录电子税务局中纳税人信息中税费种信息截面先核实下您的个人所得税是查账征收还是核定征收,还有查看是月报还是季度申报,如果是查账征收的话个人经营所得税申报是在自然人代扣系统软件中进行申报的,不是在电子税务局中申报 查看全部回复
9153
您好,现在分公司按季缴纳企业所得税的税率是按照25%来预缴,根据《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》第十条 汇总纳税企业应当自年度终了之日起5个月内,由总机构汇总计算企业年度应纳所得税额,扣除总机构和各分支机构已预缴的税款,计算出应缴应退税款,按照本办法规定的税款分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税应缴应退税款,分别由总机构和分支机构就地办理税款缴库或退库。 汇总纳税企业在纳税年度内预缴企业所得税税款少于全年应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内由总、分机构分别结清应缴的企业所得税税款;预缴税款超过应缴税款的,主管税务机关应及时按有关规定分别办理退税,或者经总、分机构同意后分别抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。 查看全部回复
8841
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