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Annina老师
发票在税控盘里面作废成功了就可以 查看全部回复
6045
橘子
电子发票只能红冲 查看全部回复
3759
高老师
跨月发票对方不能直接作废,只能开具红字发票,你收到红字发票后正常入帐就好 查看全部回复
3405
Karina老师
你好 查看全部回复
5048
安叔老师
借银行存款,dai预付账款 查看全部回复
2867
Icy 何
不会有什么处罚结果哈,只是需要尽量避免这种情况。另外作废的发票一定要保存好备查 查看全部回复
5111
Amy老师
可以和对方沟通退回 查看全部回复
2524
Wdy
您好,发票页面信息打印不全的,需要退回重开 查看全部回复
4966
筱粒老师
电子普票不能红冲,只能作废 查看全部回复
2986
退款原因呢? 查看全部回复
3199
jessica老师
不要入账,直接系统里作废 查看全部回复
4112
11月,借其他应收款,dai银行存款 查看全部回复
3746
需要申报的,多余5千是需要交所得税的 查看全部回复
3099
报告税务机关备案 查看全部回复
3626
可以用 查看全部回复
7314
跨月的只有冲红 查看全部回复
2968
直接冲应付职工薪酬和费用 查看全部回复
3448
张老师
不可以.隔月发票开错,不能直接作废,要开具负数发票,也就是红字发票. 查看全部回复
3097
作废发票要收回原票的,可以把发票另外一联复印后盖发票专用章提供给对方入账即可 查看全部回复
3975
做正常物料领用 查看全部回复
3265
不用重开 查看全部回复
4434
借银行存款,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
24421
跨月普票直接开红字发票就可以 查看全部回复
3177
mila老师
发票作废需满足如下条件: 1、未跨月. 2、未抄税. 3、未认证. 已验旧,即等于已抄税,是无法直接作废的,只能开具红字发票,开负数发票冲减掉错误发那份发票金额. 查看全部回复
3287
您好,当月的发票才能作废,跨月的要开红字申请单 查看全部回复
4103
可以的 查看全部回复
3555
作为销售方无需处理, 查看全部回复
4233
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
按照实际金额正常做分录就可以了 查看全部回复
6695
如果“应交税费”账户没有余额,直接用以前年度损益调整处理,那些税费不用管他,因为去年年底,都结转到本年利润了。 借:银行存款 dai:以前年度损益调整 同时 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 如果“应交税费”账户有借方余额(多交了余额在借方),直接核销 借:银行存款 dai:应交税费-印花税 应交税费-城建税 应交税费-地方教育费附加 查看全部回复
4209
清岚
要 查看全部回复
3772
xinyue
按要求你这张发票属于票面信息不完整,最好作废重开。 查看全部回复
3681
开红字发票 查看全部回复
5582
印花税是依据签订的合同交的税 查看全部回复
3065
和税务局及时联系,询问怎样操作,一般会要求登报说明 查看全部回复
3852
揭老师
不需要 觉得不保险可以补个说明 查看全部回复
4028
最好不要作废 查看全部回复
3752
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3483
需要要回来 查看全部回复
3077
补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
3267
与缴纳增值税及附加税的分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
3393
4208
上面是负50吗 查看全部回复
4035
在电脑上把这个专票空白作废掉, 查看全部回复
3011
相反方向做分录即可 查看全部回复
3800
周老师
作废的发票不计算在收入里 查看全部回复
3610
如果发票还没有给客户,建议重新开 查看全部回复
3676
发出商品时怎么做的分录,收到退回商品的分录与发出时的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示,如果已结转了成本,按同样方法冲回已结转成本 查看全部回复
3977
张瑞峰
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3715
哈哈老师
入果正常作废是没问题的 查看全部回复
3453
销售退回时冲减主营业务成本,金额为负数 查看全部回复
3863
是的 查看全部回复
2811
要看借款金额大小和期限才好定性 查看全部回复
4733
若鱼老师
需要开票,这种押金与企业销售货物相关,没收的押金属于企业的收入,需要缴纳增值税。 查看全部回复
4085
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
4360
不需要,写清楚就好 查看全部回复
2581
大宁老师
删掉是指什么? 查看全部回复
3540
操守为重
为什么建筑公司会把票退回来 查看全部回复
4714
小福老师
转错的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4608
andy老师
请问退的是什么税? 查看全部回复
5045
是的 是的 查看全部回复
2976
你是收款方,可以收的,让对方出个代付说明 查看全部回复
3309
可以的,可以开红字发票,然后向税务申请退税 查看全部回复
3748
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4141
保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
3662
没必要退回去 查看全部回复
19303
正常直接退回即可 查看全部回复
10590
会计信息采集么 查看全部回复
5051
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4940
是的,汇算清缴的时候会退回来的 查看全部回复
3533
本月的增值税专用发票发票吗还是上月的? 查看全部回复
4331
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5530
1.可以退回,让对方用签合同的公司付款;2.也可以让A客户出具委托,写明委托另一公司付款的委托书 查看全部回复
3376
退回的部分货物开具红字发票,冲销收入和成本 查看全部回复
3102
以前交税怎么做分录现在还怎么做,收到退税款红冲就好 查看全部回复
3848
可以作废申报然后重新申报,也可更正申报 查看全部回复
2905
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
可以计入营业外收入 查看全部回复
3630
冯冯
你提前跟客户沟通一下,如果客户觉得没问题,你就寄过去,如果不接受,就重新开 查看全部回复
5407
如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
3446
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
发票跨月就不能作废了,只能冲红 查看全部回复
3493
调整销售收入 借 以前年度损益 应交税金—应交增值税销项税额 dai 应收账款 冲减成本 借 库存商品 dai 以前年度损益 调整应纳税所得额 借应交税费—应交所得税 dai 以前年度损益 将以前科目余额转入利润分配 借以前年度损益 dai 利润分配未分配利润 调整盈余公积 借盈余公积 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
3322
按理说是应该收到红字发票再做转出哈 查看全部回复
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3532
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4459
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
4385
如果作废的话,在发票查询里应该是可以查到的 查看全部回复
3049
问题不大,可以用 查看全部回复
3604
通过原材料-不良品核算,因为待处理财产损益是一个过渡性科目,一般用来核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损 查看全部回复
3706
客户退回货物,您出库时怎么记账的,红冲对应金额的分录即可 查看全部回复
3791
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
3002
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
正常的做法是开红票做红冲,如果后边月份需要开能覆盖这个金额的税,可以直接少交税,如果不能,可以专管员联系是否能直接办理退税 查看全部回复
3936
只要是正常作废就没事 查看全部回复
4266
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4031
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3793
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