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哈哈老师
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
高老师
你好,退回一台滚筒还是两台? 查看全部回复
6275
需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
10308
Annina老师
退回重开 查看全部回复
14521
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5940
是的 查看全部回复
4683
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
你好 查看全部回复
5375
负数填报 查看全部回复
5948
归老师
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45601
是汇总表中有红字发票的信息么? 查看全部回复
5325
重新开红字发票就,不用做账务处理。备查账登记就可以 查看全部回复
5726
悠悠老师
你作废成功?广东的电子发票,沒有作废的,只有冲红。 查看全部回复
7773
购销合同dai款需要按照规定用途支付的 查看全部回复
5541
你好,不可以 查看全部回复
4915
小黑
隔月了,只能红冲处理,不能作废 查看全部回复
6430
李力
同学,您好,2009年88号是最早的政策,基本原则有所保留,目前最新的是国家税务总局公告2018年第15号 查看全部回复
8009
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
7959
您好 查看全部回复
8100
借:银行存款 借:财务费用(红字)相当于退回来的手续费冲销了本期的手续费 查看全部回复
7128
您好,退回重开 查看全部回复
4329
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
电子发票不能作废,准能开红字发票 查看全部回复
4977
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9081
让对方冲红,重开 查看全部回复
4545
小月老师
个税更正申报是表示申报依然有效,只是里面数字更改,作废申报以后,该月个税会显示没申报 查看全部回复
15516
打出去的时候怎么做的? 查看全部回复
5733
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4374
丢了不能作废,你用盖章的复印件给对方做账 查看全部回复
4365
如果可以作废的话,直接作废就行 查看全部回复
4455
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
Christina
您是开票方还是收票方呢? 查看全部回复
5103
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4500
需要作废重新开 查看全部回复
6156
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
发票增量有的需要联系管理员同意才行 查看全部回复
6192
可以退回 查看全部回复
8676
正常的申报错误,更正,该退税的可以申请退税 查看全部回复
6453
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9666
你多交的一次肯定是能退回来的 查看全部回复
5571
可以,只要是没跨月就行 查看全部回复
4320
电子发票不能作废 只能开红字 查看全部回复
4815
第一次付款 借:应付账款 dai:银行存款 退回来做相反分录 然后再重新做一笔付款的分录 查看全部回复
6138
可以冲红部分 查看全部回复
6084
6021
是的,按照收据入账 查看全部回复
5328
可以重新开的 查看全部回复
6273
王苗苗老师
您好,可以红冲,然后再重新开一张就可以了 查看全部回复
5301
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5823
对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
7587
而已老师
是,上月多发了,只有在下个月工资里面修正申报个税 查看全部回复
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3933
是的,先开红字发票,再开正确金额的发票 查看全部回复
4491
没错,就是这么做的 查看全部回复
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4068
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
您好,作废的话需要到税局作废的 查看全部回复
4626
3969
有条件就是经过碎纸机处理,没有的也需要写上作废 查看全部回复
5355
6813
可以作废,需要去税务局大厅作废发票 查看全部回复
6318
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6399
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6660
跨月只能冲红 查看全部回复
4572
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
ke?y 查看全部回复
7542
李伟老师
您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
11187
可以 查看全部回复
5544
您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
13302
挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
6057
7182
税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8010
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7056
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
7956
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7452
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9765
有的 查看全部回复
7497
您好,如果是公司继续经营的,股东把股权转让给其他股东或者个人,让其他股东或者个人把钱打给退股的人。如果是公司不干了,走注销程序,最后分钱就可以 查看全部回复
7065
是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
9522
借预付,dai银行,借银行,dai预付 查看全部回复
7614
跨月,直接红冲 查看全部回复
9909
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
好的,我这就告诉您步骤。 查看全部回复
6858
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
请问您丢失的是什么发票? 查看全部回复
7722
不会退回公司账户,在个人所得税汇算清缴的填上自己的银行卡,就直接退卡里了。 查看全部回复
17010
九月份还是需要做账进收入的,然后10月份开了红字发票再把之前做的分录红冲了,再做正确的分录 查看全部回复
6525
不用,股权转让是股东双方的事,公司只需要做一下工商和税务的变更就行了。 查看全部回复
15948
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7893
7326
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6552
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8388
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