登录/注册
微尘
您收到款借银行存款dai应收账款等差额记入财务费用 查看全部回复
3349
张瑞峰
从立项,招标一直到施工结束的所有董事会决议,施工采购合同等文件都要提供。财务把相关的账务跟凭证票据准备好就行 查看全部回复
3563
安叔老师
没有 查看全部回复
3181
Icy 何
材料暂估的冲销是指会计分录做原暂估分录的红冲,然后再按照发票金额重新入账。因此红冲时不管数量还是金额和之前暂估都是一致的,最后并不会导致数量或金额出现负数 查看全部回复
4025
可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
3845
Karina老师
你好,研发专利是自己公司团队开发的吗? 查看全部回复
4258
冯冯
21年材料消耗了吗? 查看全部回复
4799
张老师
是直接赠送给那个公司,还是暂时借 查看全部回复
4371
你这个分录是自己写的吗? 查看全部回复
4688
只有小规模纳税人,成本是含税价,一般纳税人得计不含税价 查看全部回复
3260
山峰
您好,我认为记入管理费用——职工福利费。如果二级科目和您那里有差异的话,大类科目是要归进管理费用的。 查看全部回复
9928
(7)中要求计算的是采购成本,那么是需要计算(6)中的成本的 查看全部回复
2615
高老师
材料费计入合同履约成本-工程施工-材料费,如果是施工场地的清洁费计入合同履约成本-工程施工-其他直接费用-其他费用 查看全部回复
4913
您可以考虑按照项目设置明细账 查看全部回复
3326
Annina老师
个人在个税APP里面填报或者个人提供资料公司在自然人扣缴客户端填报,需要购房合同,月供支付凭证 查看全部回复
4181
橘子
1.借现金5000dai银行存款5000 2.借银行存款10000dai应收账款10000 3.借银行存款30000dai短期借款30000 4.借银行存款50000dai股本50000 5.借原材料150000 应交税费-应交增值税(进项税)19500 dai银行存款169500 查看全部回复
12076
A产品成本7000+6000=13000大于市场价值12000,a产品发生减值,则材料也发生减值 查看全部回复
3575
小月老师
是更改法人吗 查看全部回复
4347
暂估入库一般是月末 借:原材料 dai:应付帐款 下月初红冲,收到正式发票后按发票信息做帐 查看全部回复
3979
*劳务*沙发翻新 查看全部回复
5837
甜甜老师
您好,这个是您单位代客户买的吗?您单位只是代收转付?另外,您单位还给客户开发票吗? 查看全部回复
4428
筱粒老师
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3359
揭老师
这个应该是现场管理人员提供数据 不是我们财务能够计算的 查看全部回复
3983
1.付款凭证 借:其他应收款 dai:现金 2.付款凭证 借:材料采购 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 3.转账凭证 借:原材料 dai:材料采购 4.转账凭证 借:制造费用 管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3510
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8531
这个还要看前期领用的材料是否有结存,如果有,可以大于当期领用 查看全部回复
5064
开票是根据业务开的 查看全部回复
2760
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4932
夏老师
借款 查看全部回复
4251
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4797
查看全部回复
4589
一般作为工会经费专用户 查看全部回复
4538
如果公司名称发生变更,需要提供公司名称变更的公函开证明 查看全部回复
3616
如果确定债务收不回来了,将债务转到营业外支出里 查看全部回复
4643
当月一般计算当月的 查看全部回复
3539
Amy老师
可以直接挂低值易耗品科目 查看全部回复
3709
如果是建安行业,材料费是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。包括:材料原价、材料运杂费、运输损耗费、 采购及保管费、材料包装费。 查看全部回复
13435
若鱼老师
购买时,则借原材料,应交税费/应交增值税进项税额dai银行存款,领用时借在建工程,dai原材料。 查看全部回复
3866
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4073
租赁费 问题不大 查看全部回复
4294
李伟老师
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
8573
哈哈老师
对的 查看全部回复
3659
一般来说展览行业用于展览的物品大多是直接购买的成品,然后进行组和搭配。你们是这样的吗? 查看全部回复
3744
可以签一份补充协议 约定报废材料直接销售给加工商 查看全部回复
3956
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3594
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
2592
意思开票比你付款采购多对吗? 查看全部回复
3689
借 原材料-甲/乙/丙 dai 银行存款 /现金 查看全部回复
4403
您这个什么意思? 查看全部回复
3905
莹老师
建筑企业在生产经营中为获取和完成工程所支付的一切代价,包括建筑企业期间经营费用、利润、税金和项目施工现场所所发生的一切费用。项目施工现场所所发生的一切费用包括在项目施工现场所耗费的人工费、材料费、施工机械使用费、现场其他直接费及现场施工间接费(指项目经理为组织工程施工所发生的管理费用)之和。 查看全部回复
4905
清岚
报500是不需要开具发票的,如果报800,超过了增值税起征点,是需要提供劳务的一方开具劳务发票的。不然您这边没有发票做劳务成本,所得税汇算需要纳税调整的 查看全部回复
2688
xinyue
用在途物资科目 查看全部回复
4388
实际入库了100, 查看全部回复
4066
建筑材料是在建筑工程中所应用的各种材料。建筑材料种类繁多,大致分为:(1)无机材料,它包括金属材料(包括黑色金属材料和有色金属材料)和非金属材料(如天然石材、烧土制品、水泥、混凝土及硅酸盐制品等)。(2)有机材料,它包括植物质材料、合成高分子材料(包括塑料、涂料、粘胶剂)和沥青材料。(3)复合材料,它包括沥青混凝土、聚合物混凝土等,一般由无机非金属材料与有机材料复合而成。 查看全部回复
5193
是的,只能开一个基本户。 查看全部回复
5226
勤勤
你好,这个不属于财务会计专业问题,需要根据执法部门要求来写 查看全部回复
3211
这1980开的是什么呢 查看全部回复
3414
可以的 查看全部回复
3783
一般需要新地址的租房协议或者自由商业办公产权证明,具体哪些资料咨询工商部门 查看全部回复
工程款需要对方提供工程款发票,如果你单位业务是买材料对方提供材料发票 查看全部回复
2879
按照13%抵扣 查看全部回复
6975
成本比卖价高可先计提资产减值准备 查看全部回复
3763
是的 查看全部回复
4341
这是属于建材产品,建材产品的行业税负率为4.98%,但是这个数仅供参考,依据企业的实际情况来申报缴税就好了。 查看全部回复
6391
你账面只会反应借银行存款 dai应收账款 然后借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
4048
如果是真实业业务,您之前用老板私户转款,可以在账上体现借老板款,等到公司账户上有款了,在还给老板借款,前提是真实业业务 查看全部回复
2869
去变更什么呢 查看全部回复
2721
这个最好通过工程施工结转一下 查看全部回复
3551
借:银行存款-基本户,dai:银行存款-党费专户 查看全部回复
5195
您这个票上所买的东西是贵司拿来干什么用的呢 查看全部回复
3336
如果金额小的话计入费用,如果金额大的话,计入在建工程,等结束后计入固定资产 查看全部回复
3847
相关的装修材料费及人工费可计入长期待摊费用,进行分摊 查看全部回复
3967
研发设备计入固定资产,计提的折旧费用入研发支出。采购的原材料计入原材料,研发人员用于研发项目领用时计入研发支出 查看全部回复
5994
需要 查看全部回复
4318
在会计科目的地方按明细加原材料科目 查看全部回复
3700
(1)借销售费用或管理费用 dai 现金 (2)借应收承兑 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 (3)借银行存款 dai预收账款 (4)借应收账款 dai其他业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额(5)借银行存款 dai主营业务收入 应交税金—应交增值税—销项税额 查看全部回复
3996
这个需要看对方的经营范围,看他是混合销售还是兼营行为 查看全部回复
2915
小梦老师
建议盖章 查看全部回复
7200
不能的 查看全部回复
5573
借银行存款200000 dai短期借款200000 查看全部回复
4348
如果您是卖的直接可用的标识,是可以开13个点的标识的发票的,但是不能开制作标识的材料的发票的 查看全部回复
3915
企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
3864
可以 查看全部回复
4750
大宁老师
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
小福老师
同学 你好 暂估成本费用的原理是:成本费用已经发生,但是尚未取得发票,月底为了准确核算成本费用,且按照会计准则实质重于形式的原则,可以将成本费用暂估入账 查看全部回复
3901
只要是您真实的业务,给您打款,您又全款原路退回,是不会有风险的。如果是对公真实业务,有对公转款,又有开票,只要正常纳税申报,一般不会有风险 查看全部回复
4446
操守为重
是否用现金采购,这是公司内控的内容。 查看全部回复
4552
您暂估是根据什么进行的暂估? 查看全部回复
3868
通过原材料-不良品核算,因为待处理财产损益是一个过渡性科目,一般用来核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损 查看全部回复
3706
付完款后可以计入在途物资科目,等实际入库时再借库存商品 查看全部回复
2625
带着 公章 营业执照 经办人身份证 查看全部回复
4632
假如不缴纳增值税的情况下 13%税率 =426120.62 查看全部回复
4557
周老师
出库单或发货单 查看全部回复
3387
您是公司购买材料发生的费用吗? 查看全部回复
3515
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3796
暂估多的金额直接做一笔负数凭证就可以了 查看全部回复
4309
借银行存款11700 dai主营业务收入10000应交税费应交增值税销项税额1700 查看全部回复
3556
当然可以了 查看全部回复
3516
是一起开 查看全部回复
4043
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载