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云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
931
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
808
王苗苗老师
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
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李可可
发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
703
tammy老师
不需要 查看全部回复
2096
wam
购买的金额计入交易性金融资产,处置价差计入投资收益 查看全部回复
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新入职,缴费基数按您在新单位工作第一个月的全月工资来确定 查看全部回复
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23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
1743
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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有开具发票么 查看全部回复
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李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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曹老师CPA
调增金额?25%=1000 查看全部回复
1321
2027年12月31日 查看全部回复
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杨老师.
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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您好 查看全部回复
784
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
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增值税的话可以 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1275
夏老师
法定代表人可能在其他企业担任职务,且存在风险事项 查看全部回复
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对,包括在内 查看全部回复
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所有改调增的费用都调增一下 如果正常的费用都调整完还需要退税,就看看有没有已经发货但是没有开票的收入,调增一些收入 查看全部回复
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跟建造厂房相关的支出都可以记到“在建工程—厂房” 查看全部回复
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是的亲 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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看发生的费用用在哪方面了 查看全部回复
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企业在2018年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。本通知所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 查看全部回复
1780
易老师
不行 查看全部回复
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对于《中华人民共和国继承法》规定的法定继承人(包括配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)继承土地、房屋权属,不征契税。 查看全部回复
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技术咨询服务费 查看全部回复
1423
是的,出口退税 查看全部回复
1495
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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退不了的原因是什么?如果是公司不符合退税的条件的话,税本身没有问题是没有风险的 查看全部回复
1120
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1534
安叔老师
你好, 查看全部回复
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在汇算清缴时,提示退税,金额就是该单位代扣的个税,这个有问题吗?如果汇算后确实需要退税的,可以申请退税的 查看全部回复
1861
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1967
通过个人app自主申报 查看全部回复
1807
看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1282
这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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也不能说挂错了,你问问是不是社保是法人自己的钱去交的 查看全部回复
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一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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个税申报表申报明细可以查看 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1112
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
1528
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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但是这个商品不应该退税,意思是退税率是0么 查看全部回复
849
Harry老师
你好,目前有12366电话咨询、国家税务总局、各地区的税务局官网等 查看全部回复
1377
可以,据实填报就可以 查看全部回复
1906
西贝老师
同学你好,是的,可以的哈 查看全部回复
1229
费款入库后(一般为缴费后3-5个工作日) 查看全部回复
812
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
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同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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意思是注册资金是80万,实际出资了100万 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
正常的招待费、广宣费、福利费、推广费等需要做纳税调整的你都做完了吗? 查看全部回复
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哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
李伟老师
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1016
可以从对公账户发放的 查看全部回复
1734
你们是建筑企业,一般采用的是企业会计准则 查看全部回复
1396
是综合所得? 查看全部回复
1061
计入长期待摊费用,在受益期内摊销 查看全部回复
1614
第三方代缴,你们把钱支付给第三方,第三方给你们缴纳公积金 查看全部回复
1498
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1963
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
993
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
属于投资性房地产的核算范围 查看全部回复
1047
请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
1290
意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
894
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
秦枫老师
有的 查看全部回复
718
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1601
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1716
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
杨英芝老师
记录长期待摊费,按期摊销 查看全部回复
1582
意思是社保公积金是全部由个人承担么 查看全部回复
1326
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1502
跨年了么 查看全部回复
1168
预缴一般都是当月提前预缴 怎么跨越后缴纳得呢 查看全部回复
932
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1298
同学你好,不会的哦 查看全部回复
1287
理论上是需要交的 查看全部回复
891
如果确认此笔资产已无法继续处置了,评估费记到费用 查看全部回复
如果该项资产不处理,需要转回固定资产清理,去年的费用需要计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1522
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
你好同学,业务流、发票流、资金流和合同流要保持一致 查看全部回复
1079
缴纳成功了么 查看全部回复
937
你好同学 https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jysw_gkwj/2022-01/14/content_94d20c05f1b14f0b8d6ddbb9077cc9e6.shtml 查看全部回复
1190
法人打的19800,可以先挂在法人的往来,做到其他应付款dai方,退回到公账的14850再转给法人冲法人的往来 查看全部回复
675
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