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西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
483
andy老师
你们收到收据/ 查看全部回复
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李可可
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
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王苗苗老师
员工入职时缴纳了当月社保,不是公司集体交的职工社保么 查看全部回复
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增值税及附加税,印花税,房产税,土地使用税,个税 查看全部回复
1254
可以 查看全部回复
671
如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
1220
安叔老师
打印出来留存即可 查看全部回复
879
杨老师.
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
537
借管理费用-公积金 其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-公积金 借应付职工薪酬-公积金 dai银行存款 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
曹老师CPA
亲,没有优惠 查看全部回复
573
借 应交税金-应交个人所得税 dai 银行存款 查看全部回复
1014
夏老师
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
858
wam
他个代垫的是4.8万元,还款也是4.8万元 查看全部回复
930
易老师
餐费那个没必要,真实发生的就行,其他的是需要最原始的凭据的,证明业务的完整性,真实性,要不然后期税务查帐也是需要提供的 查看全部回复
933
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
759
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
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留抵退税就是把增值税期末未抵扣完的税额退还给纳税人 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
1393
李伟老师
留抵退税,其学名叫”增值税留抵税额退税优惠”,就是对现在还不能抵扣、留着将来才能抵扣的”进项”增值税,予以提前全额退还。 查看全部回复
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有风险的,财务负责人要对公司业务负责,如果公司出现违规违法的行为,财务负责人需要承担相应的责任 查看全部回复
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你预交的项目是啥? 查看全部回复
1460
可以参考一下 查看全部回复
1653
小米
属于政策性搬迁么 查看全部回复
1406
个人淘宝卖家需要缴纳个人所得税吗?需要 查看全部回复
1259
公司购进私人二手车需要缴纳税费吗,一般不需要交税费 查看全部回复
1122
不同的征收项目计算不一样 查看全部回复
807
销售服务的增值税纳税义务发生时间为收讫销售款或者取得销售款凭据的当天,你们收电费就以电费收取或者电费实际使用时间(哪个在前以哪个为准) 查看全部回复
1395
王佳丽
外贸公司外销和内销的分开计算 查看全部回复
992
你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
1227
有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
1105
哈哈老师
您好,股权转让涉及到个人所得税和印花税 查看全部回复
1222
你好,外籍人在中国设立公司取得的分红是免税的 查看全部回复
1172
每个月报完税,会计在【报税总览】和【报税档案】中更新申报状态,企业老板就能查到相应的纳税账单,增值税、附加税、社保、个税数据一目了然。 查看全部回复
840
税务师晓雨
登录电子税务局 查看全部回复
1463
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
903
木言
当天可以补存代扣的 查看全部回复
1387
不需要,赔偿不属于应税行为 查看全部回复
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申请退税,多缴的退给你,暂不办理,就不退税,以后抵 查看全部回复
767
tammy老师
销售同比就是本期的,除以上一年同期 查看全部回复
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内科诊所的诊金收入,属于什么会计科目,属于主营业务收入 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第4号)规定,纳税人适用增值税减征、免征政策的,在增值税纳税申报时按规定填写申报表相应减免税栏次即可享受,相关政策规定的证明材料留存备查。因此,享受技术开发收入免征增值税,无需提前备案。 查看全部回复
918
对的 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
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“本期实际缴费金额”填写2019年1月1日至2019年12月31日期间,单位实际缴纳的社保费,是12个月的累加值,不含个人社保部分 查看全部回复
925
销售文具不存在免税 查看全部回复
1219
有管理服务的话可以开具 查看全部回复
1032
你好 查看全部回复
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房子跟车位是在市区么 查看全部回复
我想问一下就是工商年报的纳税总额包括缴纳的残保金吗,不包括 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1382
冲销财务费用 查看全部回复
1365
什么合同呢 查看全部回复
1504
计提工资,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1127
可以的 查看全部回复
1367
可以通过以下步骤计算每个板材不同的成本: 1.?确定总生产成本:将木头的采购成本、加工成本(包括人工和设备费用)、运输成本、管理成本等各项费用相加,得到总生产成本。 2.?计算每种规格板子的产量比例:根据每种规格板子的产出数量或重量,计算其在总产量中所占的比例。 3.?分配总成本:将总生产成本按照每种规格板子的产量比例进行分配,得到每种规格板子的成本。 查看全部回复
876
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
966
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
商铺、房产:增值税、城建税及附加、企业所得税、土地增值税、印花税等 查看全部回复
1640
自2023年1月1日至2027年12月31日,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
1411
职工个人的学历提升不可以计入公司费用,学历提升一般开具非学历教育 查看全部回复
1296
23年暂估了14万成本,4月份开进来122000的发票,还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛?如果是属于23年的成本发票,涉及到跨年调整,看公司采用的什么会计制度,需要先把暂估的冲销掉然后再根据取得的发票重新入账 查看全部回复
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外贸出口的退税流程包括出口退(免)税备案、出口退税申报、数据处理与申报、税务局审核、收到退税款等五个环节 查看全部回复
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白酒在生产环节交消费税,白酒消费税是复合计征的,税率为20%和0.5元/500克(或500毫升) 查看全部回复
1257
一般都不会退税的 查看全部回复
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资产负债率0.3. 产权比率=3/7 投资500万的话,权益资本需要=500*0.7=350 需要留存350 剩余金额=400-350=50可以发放股利,股利支付率=50/400=0.125 查看全部回复
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你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1674
你看下你的应纳税所得额 查看全部回复
1455
云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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可以在电子税务局里查询 查看全部回复
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
973
申报哪个税种 查看全部回复
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发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
1627
比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
1132
联系企业,进行股权转让 查看全部回复
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1、根据《中华人民共和国工会法》规定:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费。 建立工会组织的缴费单位,先按每月全部职工工资(薪金)总额的2%向工会组织或者税局拨缴工会经费,然后其中60%部分拨给所在单位工会,40%部分上缴上级工会。 未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金(待成立工会开立账户收后,上级工会会将当年留成部分返拨至缴费单位工会账户,以前年度未成立工会时缴纳的筹备金不再返拨)。 各地具体的工会经费缴纳规定会有不同,从其规定。 查看全部回复
1671
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
721
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4594
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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1、打开深圳市市场监督管理局网站,登录上去。 2、根据提示步骤来进行操作,填写新监事的身份信息及相关的资料。 3、修改公司章程。 4、准备签名需要的工具,使用公司法人和监事的u盾或CA数字证书进行签名,再提交资料,等待工商局审核。 查看全部回复
1502
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
1422
工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
642
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1025
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
3月份未交纳,可以计提但是未交纳,你3月份账务处理错误,需要在4月份红字原分录后再做一笔正确分录 查看全部回复
1078
企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
1427
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
954
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
835
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
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