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杨老师
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1660
隋文老师
就是实际应补(退)所得税额。 查看全部回复
1012
安叔老师
可以的 查看全部回复
1115
秦枫老师
如果确定是不用归还的 分公司转营业外收入 总公司做坏账 查看全部回复
1319
云峰老师
你好同学,收到时 借银行存款 dai预收账款 实现收入时 借预收账款 dai主营业务收入 根据对应的成本 借主营业务成本 dai库存商品等。 查看全部回复
1459
你属于归还欠款,之前欠款挂的什么科目冲掉就可以了 查看全部回复
969
报销冲借款是吗? 查看全部回复
1625
你好同学 增值税申报 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)82568.81 dai应交税费—未交增值税82568.81 查看全部回复
1108
Annina老师
什么原因转款?什么原因不还? 查看全部回复
1300
哈哈老师
这收入不都是你们从银行支出的吗? 查看全部回复
917
王苗苗老师
首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
1110
税务师晓雨
这个看你们协商了,如果之前约定好你们退给B的话,可以对公转给B 查看全部回复
1130
patience
一般没有影响的,一个人可以在多出取得收入,申报个税 查看全部回复
1417
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
1100
是收到现金返利么 查看全部回复
1534
tammy老师
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
1411
没有规定 查看全部回复
924
利润表上的营业收入 查看全部回复
1703
纸箱的用途是什么 查看全部回复
1473
查一下是不是税款 查看全部回复
1458
李伟老师
什么成本 查看全部回复
1718
是报增值税么 查看全部回复
1656
电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
1131
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
银行存款利息收入需要申报缴纳企业所得税,不免企业所得税 查看全部回复
1731
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
系统里申报表设置的是按3%算的,按正常实际的入账。 查看全部回复
1406
12月的账是已经年结了么 查看全部回复
1080
andy老师
原来的分录怎么写的? 查看全部回复
1537
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
1795
你好同学,先召开股东会会议,修改公司章程,然后去在工商局做变更即可 查看全部回复
1520
可以 查看全部回复
1727
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1965
合规的,租赁价格是双方间协商的,每月2000元,可以的 查看全部回复
1249
如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
2113
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2633
稍等 查看全部回复
1608
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
1248
去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1492
开票税率多少? 查看全部回复
2123
代理给你们开具发票吗? 查看全部回复
1818
这个还是需要计算的。因为有三种可能,第一,甲乙两家公司都无签订雇佣协议,就是按劳务费计算。 第二是与甲签订雇佣协议,乙按劳务 第三是与甲是劳务,而与乙签订雇佣协议 查看全部回复
3014
1709
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1617
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
915
不属于不征税收入,要并入缴纳企业所得税 查看全部回复
1474
是的,等于是借款,需要还给法人。 查看全部回复
1723
wam
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
934
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1900
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1793
增值税及附加税,个税 查看全部回复
1008
1760
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3050
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
林宝辉
翡翠零售是需要交消费税。 根据《消费税征收范围注释》规定,凡以金、银、白金、宝石、珍珠、钻石、翡翠、珊瑚、玛瑙等高贵稀有物质以及其他金属、人造宝石等制作的各种金银首饰及镶嵌首饰,都属于消费税的征收范围。因此,翡翠首饰应交纳消费税。 查看全部回复
1111
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1478
实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
1441
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1442
奖金算年收入里面 查看全部回复
1169
什么手续费 查看全部回复
1217
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
1732
A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
1250
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
做到合理合规问题不大 查看全部回复
2766
可以,法人同意就可以 查看全部回复
1004
看出售的是什么 查看全部回复
1263
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1932
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1622
你们是什么业务? 查看全部回复
1205
5万减1万??4万??20%??8000元 查看全部回复
1298
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
2132
是固定资产处置,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 查看全部回复
1163
等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
1948
有什么合理的避税方法吗可以少交房产税跟城镇土地使用税吗?房产税有两种计税方法,一种是房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。一种是房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。可以把房产出租出去 查看全部回复
1596
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1050
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1693
这个看双方间的协商 查看全部回复
1503
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1278
总收入乘以税率 查看全部回复
2036
在超市购买物品消费,会刷卡的,款项能确认的 查看全部回复
1967
对外投资可以分红 查看全部回复
1057
实际上工厂有给其他人发放工资么 查看全部回复
1640
法人可以跟公司签订借款合同,注明借款期限 查看全部回复
1141
借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
1245
招待费计入管理费用-招待费,银行利息收入,借 银行存款 借 财务费用-利息收入 负数 查看全部回复
1237
不可以 查看全部回复
1611
租金不看时间是看款项 查看全部回复
1822
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2050
不一定,看法人是怎么说的,也可能是借款 查看全部回复
2105
既然是早交,就是合已履行,就应为确认。 税法还是参考上面的文件规定 查看全部回复
1864
用法人代表的个人户发工资,公司在未将款项还给法人代表时先在其他应付款挂账。一般在年底建议用公司用银行存款归还 查看全部回复
2028
以法人自己名字购买的,不可以 查看全部回复
1358
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1182
现在是什么阶段? 查看全部回复
1874
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