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patience
合理的 查看全部回复
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andy老师
你们是什么机械 查看全部回复
2685
王苗苗老师
如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
2821
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3199
甘老师
算 查看全部回复
2245
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2847
是普票还是专票 查看全部回复
3527
秦枫老师
如果人员工资是公司主要成本 直接计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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同学你好:如果都是0申报, 证明不复杂,每月或者季度记得按时申报,年度记得申报财务报表年报、所得税汇算清缴,记得工商年报,申报稽核,只要不要出现逾期申报,没有什么问题! 查看全部回复
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这部分需要视同销售 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2782
杨老师
不可以 查看全部回复
2287
如果你不知情,没有经手办理的话,一般不需要承担责任 查看全部回复
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开票软件是每个月需要清卡的,一般网络正常的情况下,插上税盘会自动清卡,不过最好每个月检查一下,看清卡成功没。 查看全部回复
3485
席俊义
可以的 查看全部回复
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附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4003
小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
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不合规 查看全部回复
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书架桌子 这些费用计入办公费 借管理费用办公费 dai银行存款 查看全部回复
1526
480万是什么,收入吗 查看全部回复
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2296
一、增值税。《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件4.《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》的规定,托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税。营利性民办幼儿园收费实行市场调节价,具体收费标准由民办幼儿园自主确定,所以,对营利性民办幼儿园提供的保育和教育服务应当缴纳增值税。但也有的省份明确予以免税,如《河北省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》(冀政发〔2017〕17号)规定:对营利性民办学校,对其取得的幼儿保教保育和学历教育劳务收入免征增值税。 二、房产税。 查看全部回复
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附加税需要计提 查看全部回复
2085
小规模不可以 查看全部回复
5438
检测属于服务 查看全部回复
2319
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
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安叔老师
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3339
商贸企业的话是的 查看全部回复
1490
小规模纳税人本身就不能抵扣进项税 查看全部回复
2238
开普票是开1个点 查看全部回复
3140
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
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开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5703
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6661
小规模季度超过三十万不是要交税了吗?是的 查看全部回复
1534
许老师
尽量取得专票抵扣进项税额 查看全部回复
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公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2183
tammy老师
你这是遵循的是收入成本配比原则 查看全部回复
2617
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3888
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
3543
李伟老师
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2084
云峰老师
您 好,税务登记,银行开户 查看全部回复
2009
借:固定资产 dai:库存现金或银行存款或营业外收入 查看全部回复
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是加一起的 查看全部回复
3207
厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3386
有的 查看全部回复
3327
写1%吧 查看全部回复
2362
如果本季度利润总额为正,且没有可弥补的亏损,需要按利润总额计算计提应交企业所得税 查看全部回复
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签订合同的日期 查看全部回复
3053
专票的税率都是1%么 查看全部回复
6803
wam
相关的合同、结算单、回单等, 查看全部回复
2220
34万元的在免税收入,6万元的在第一行 查看全部回复
2820
开的是普票还是专票 查看全部回复
2090
一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
2791
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
1690
做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
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你说增值税需要结转么 查看全部回复
2469
如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报 查看全部回复
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享受3%减按1%的政策 查看全部回复
是增值税月度申报么 查看全部回复
1675
高老师
一般是准确的,但也需要与帐上数据核对,无误后再申报 查看全部回复
2336
申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
1809
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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负数发票是专票还是普票 查看全部回复
小规模开普票5万,报增值税是5/1.01吗?5/1.01算出来不含税收入 查看全部回复
2285
普票金额填在10栏 查看全部回复
2653
有成本费用支出么 查看全部回复
2404
孙老师
根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第1号)现将增值税小规模纳税人减免增值税等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
2254
那你销售的是什么呢 查看全部回复
1976
福利费看工资 查看全部回复
2450
为高危作业人员办理团体人身意外伤害险或个人意外伤害险,以及为因公出差的职工按次投保的航空意外险,可以税前扣除。但为其他职工购买的意外伤害险、意外医疗险及意外门诊险,不能税前扣除。 查看全部回复
2136
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
员工工资跟收入直接相关么 查看全部回复
3964
什么问题呢 查看全部回复
2703
购进的用途是什么 查看全部回复
2105
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
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借银行存款 dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 如果月底未超过免税额,应交税费 转入营业外收入 查看全部回复
2582
税率是免税的,借银行存款dai主营业务收入 查看全部回复
2217
不需要交增值税,但是没有成本票,需要算企业所得税 查看全部回复
2459
按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
2713
营业外收入 查看全部回复
2069
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2564
你看一下,上个申报期,期末数有没有金额 查看全部回复
2677
第一个 查看全部回复
2059
税务师晓雨
同学,你好 查看全部回复
2031
季报的话 第10栏“小微企业免税销售额”填63000+20000 查看全部回复
2055
咨询服务费和广告费有服务期限么 查看全部回复
2436
看税种鉴定里有没有企业所得税税种,有的话需要 查看全部回复
2384
一般在第三方电子章平台申请使用,比如腾讯电子签章,e签宝等, 查看全部回复
1547
金额重大的,应当调整属月份的数据 查看全部回复
1738
季度开票收入有没有超30万,开的普票还是专票 查看全部回复
2027
是哪里自动生成的报表 查看全部回复
2291
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
全是普票吗? 查看全部回复
2225
不要确认税费 查看全部回复
1918
可以按季计提 查看全部回复
3926
一般来说 ,是要有成本科目,确认收入时结转营业成本 查看全部回复
1854
可以开3个点的专票 查看全部回复
1712
0%税率? 查看全部回复
一般代账的都不会做明细的 查看全部回复
颜老师
不过,每个地方不一样,您还是与当地的税务局在沟通下,是不是有额外的税收优惠 查看全部回复
1736
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