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杨老师
是的,1填开票收入和不开票收入的合计数 查看全部回复
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tammy老师
个人跟公司有实际发生业务吗 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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王苗苗老师
发票是下属公司开具的,就是下属公司缴纳增值税。 查看全部回复
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你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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patience
增值税是季度申报么 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理的余额转到资产处置损益科目 查看全部回复
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李伟老师
需要记账 查看全部回复
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那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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dai款服务 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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您好,稍等 查看全部回复
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Annina老师
账上可以凭合同,付款凭证做费用,没有发票,所得税汇算调增 查看全部回复
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燕子老师
你好,现在基本上有以下几种开票途径,一用税务UK和金税盘,这种方式下需要领用纸质发票或者在税控系统开具电子发票,二直接在电子税务局开具数电发票 查看全部回复
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根据国家税务局规定,企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 查看全部回复
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你好同学,这种情况。我们所得税前就不能扣除了。账可以做,所得税前不能扣除。 查看全部回复
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税务师晓雨
你们收到货款10000元是吗? 查看全部回复
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隋文老师
我有一个问题,2022年开票一笔收入,未提销项税,那每个月是如何与实际申报数据对上的? 查看全部回复
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印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
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转给外包公司的服务费是不是直接借主营业务成本,dai银行存款,是的 查看全部回复
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andy老师
会计科目里面没有这一项 查看全部回复
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你们的业务是什么? 查看全部回复
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从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
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如果没有年结的话,可以反结账回去修改,如果已经年结了可以在1月调整 查看全部回复
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7提供 查看全部回复
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装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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你好同学,看合同,如果我们是代收,就让客户给对方开1000,我们只开50 查看全部回复
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11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
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dai:以前年度损益调整0.1dai:应交税费-应交增值税(销项税)-0.1 查看全部回复
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安叔老师
你们是购买方么 查看全部回复
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*劳务*防水维修 查看全部回复
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去年 借:银行存款 dai:预收账款 (这一步也没做吗) 今年 借:预收 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
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属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2029
开票是劳务,具体做的是什么业务呢? 查看全部回复
2224
小规模可以开1% 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2324
开红冲发票 查看全部回复
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母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1837
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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是同一个户名么 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
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如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
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应该进主营业务收入,对应的主营业务成本就是代账会计的工资,电脑折旧等 查看全部回复
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这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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是的,一定要开明细 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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有些客户不要求开票,可能对方不需要发票 查看全部回复
1794
可以的 查看全部回复
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还是医疗器械吗,是的 查看全部回复
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你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
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没有规定说必须先签三方协议,但有的税务局不签不给放发票 查看全部回复
1908
可以的,代收款 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
1986
都可以 查看全部回复
1507
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1155
个发票可以用吗?严格来说是不可以的,因为空调是老板家里用的,不是公司用的。如果后期税局严查,来实地考察,发现公司没有空调,会要求补税的,可能还有罚款。这样操作是有一定的税务风险的。 查看全部回复
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这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
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需要的,但是根据不同地区的规定,建议咨询一下当地的社保部门 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
1822
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
962
是你们使用机械车运输物料供应建筑工程吗? 查看全部回复
1864
开票给别人,需要确认收入 查看全部回复
1041
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1490
可以关注国家税务总局官网,实时关注新政策 查看全部回复
1667
一行里只能填一个单价 查看全部回复
1463
连续月份滚动的 查看全部回复
1440
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
937
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2050
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3234
开多的部分跟对方沟通协商一下,可以把多出的红冲掉 查看全部回复
上牌费用,检车费用,安检服务费可以计入洗扫车,抑尘车的入账成本,如果是作为固定资产使用,计入固定资产 查看全部回复
719
安装工程完成了么 查看全部回复
1164
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
需要的 查看全部回复
1927
广告牌、路牌、灯箱一般是用角钢制作的框架结构产品,符合增值税开票税控软件中钢结构及其产品为已加工的各种钢型这一定义。因此,应当将广告牌、路牌、灯箱归为金属制品中的钢结构。也有一些特定广告牌、灯箱是安放在专门为其建造的砖混结构或钢混结构的建筑物上或者大型立柱上,成为与建筑物不可分割的部分,这样的特定的广告牌、灯箱应属于不动产。 查看全部回复
1871
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