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哈哈老师
汽车什么时候买的 查看全部回复
8829
Annina老师
你需要把业务合同拿到主管税务机关咨询,你符不符合免税要求,如果符合,开票正常开普票,只是你去税务备案了,申报的时候可以填增值税减免表 查看全部回复
6246
andy老师
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20646
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7497
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6768
归老师
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7407
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7587
王苗苗老师
先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
10530
归朝杰
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7785
按领料成本处理 领料大于实际 有废料?正常损耗(边角料)还是有废品损失? 查看全部回复
6615
Arcy老师
处理正确 查看全部回复
6525
李伟老师
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7992
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
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您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
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这个需要确定一下原因,是否有暂估入库的,是否有销售的未开具发票的 查看全部回复
8073
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
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您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
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结转只看是不是实际发生的,不看有没有发票,没有发票到时取得发票就好了 查看全部回复
6174
税务师晓雨
您好,当厂房达到可以使用状态后,可以转入固定资产。借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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如果是超出经营范围,工商会找麻烦。如果只是单纯的分录问题,建议你先梳理一下公司的业务,分录最好不要乱做,不然后来的会计看不懂 查看全部回复
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公司按福利费入账就可以,借 管理费用-福利费dai应付职工薪酬借应付职工薪酬dai银行存款等,没有取得发票,所得税税前不能扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
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亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
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亲 确认一下是否有固定资产需要折旧,是否有成本需要结转,月末需要计提工资。月末需要结转和计提的工作做完之后,就可以进行结转损益,结转损益之后进行期末结账就可以了。期末结账之后会跳转到下一期,下个月正常录入凭证就可以的。 查看全部回复
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可以挂到营业外收入中 查看全部回复
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进项税发票认证是六月初做的 查看全部回复
8370
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
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增值税是价外税,不影响损益,其实结转和不结转都是可以的,只要增值税算对,账上好核对就可以 查看全部回复
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您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
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意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
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您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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生产成本根据当月产成品数量结转到库存商品,入库 查看全部回复
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待转基金是之前多缴纳的? 查看全部回复
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如果三月没有结账的情况下,建议做到三月份账务中,借:管理费用/制造费用-电费,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
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这4600是单独支付的登报费,跟那12万环评费用不冲突,登报费根据发票就计入管理费用-办公费 查看全部回复
8262
可以转的 查看全部回复
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如果只是展示样品的话,后来又销售了,那么会计全部做成费用就不合适了,应该在物品出售时,正常计入收入结转成本就可以 查看全部回复
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预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
9133
亲,你们在暂估成本入库的时候,是不是按照入库单的不含税金额暂估的成本的呢 查看全部回复
8318
是的,年末将“本年盈余分配”科目的余额转入“累计盈余”,借(dai):本年盈余分配,dai(借):累计盈余,你这样结转就可以 查看全部回复
10473
一般纳税人采用的一般计税,月末需要按照:销项-进项+进项税转出-已交税款等之后的余额 进行结转。 余额大于零: 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai 应交税费-未交增值税 次月申报的时候 借应交税费-未交增值税 dai银行存款 余额小于零 : 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 次月不需要缴纳增值税,会在增值税申报表中留抵。 查看全部回复
9040
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15770
您好,问题1供应商把进项发票开个你们,销项也是你们对外开,也就是税务上表示的是这个业务是你们再做,但是实际这个业务是陕西公司的业务,相当于陕西公司挂靠用你们公司来交易了这个业务,可以这样来理解不?那增值的利润最后你们也是要给陕西公司么? 查看全部回复
8999
亲,你们把工程款给对方支付给项目负责人,是需要对方给你们开具发票的呢,对方开具发票,针对个税这一块,税务局会按照不含税收入的1.5%或者是1%来进行核定缴纳个税的呢。 查看全部回复
9738
1、取得政府退土地款借:银行存款 dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
7750
亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
12064
临时工工资,会计根据工资表上人员归属部门,入账: 借:管理费用/制造费用/销售费用等 dai:应付职工薪酬—临时人员-工资 会计上处理就按照这样的科目设置把临时人员工资单独核算 查看全部回复
7748
剩下的80不是体现在期末留抵税额行,而是在附表四中加计抵减期末余额中体现,实际抵减的时候直接写分录借:应交税费-未交增值税dai:其他收益 查看全部回复
16572
您好,咱本年利润年末是亏损还是盈利? 查看全部回复
9494
企业亏损不需要计提企业所得税,也不需要结转 查看全部回复
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