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patience
监理费的发票开给谁了 查看全部回复
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李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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税务师晓雨
意思是你这边虚开的发票的吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
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签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
杨老师
硬盘录像机采购价是多少 查看全部回复
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属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
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么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
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采购有支出啊 查看全部回复
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之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
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跟客户沟通,如果开具不带小数点的发票,开票金额和合同金额就不一致了 查看全部回复
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按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
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没有增值税么 查看全部回复
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公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
加工已经完成了么 查看全部回复
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如果确实提供了建筑服务的话,是可以开具建筑服务类的发票 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
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为什么要不回来发票 查看全部回复
1189
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
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到货入库,库存需要入账 查看全部回复
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装修费金额大么 查看全部回复
2333
Annina老师
公司支付运费给个人 个人代开运费发票给公司就可以 查看全部回复
1820
设备收到了么 查看全部回复
1613
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
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是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1277
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
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最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1776
你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
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有被挂靠企业开具 查看全部回复
1777
tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
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时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2113
相当于服务换取物资 查看全部回复
3283
蓝老师
开票最好在营业执照的相关经营范围 查看全部回复
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合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1853
相当于你们是建筑公司,开发商欠你们的款,用房子抵欠款是吗? 查看全部回复
1231
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
1887
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2052
wam
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
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由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
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服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
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对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2281
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
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直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
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普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
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工程公司支付工人工资,不需要发票,以工资表入账(按月发放的),可税前扣除 不按月发放或者没有劳动合同的,需要劳务费发票,没有发票,财务入账可以入成本,但是所得税税前不允许扣除 查看全部回复
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就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
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账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
2020
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2028
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2181
按发票 查看全部回复
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
2317
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1808
需要,建筑类公司需要根据完工进度确认收入 查看全部回复
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按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
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境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
1576
对方以什么的名义打款给你 查看全部回复
1343
清包或者甲供材可以简易计税,开3% 查看全部回复
2104
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2235
高空车租赁是用于工程项目上了,是么 查看全部回复
2152
这么做是对的呀 查看全部回复
1851
意思是公司员工的工资是甲方代发的 查看全部回复
1221
货品什么时候到的 查看全部回复
2180
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
2042
是说对方公司的工程地址在外地吗? 查看全部回复
4750
装修工程款正常入账 查看全部回复
1354
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2334
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5243
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
是的,如果不属于清包或者甲供材就不能按简易计税开票。需要正常开9%的工程发票 查看全部回复
2580
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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2147
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1379
可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
2192
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
1998
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2575
同学你好,可以由A公司出一个证明之类的文件,说住建局代他支付的是与你公司的哪笔款 查看全部回复
1455
严老师
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3893
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2252
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1587
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
1873
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2776
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2360
云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
2068
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