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哈哈老师
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
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您好,土地是需要计入到无形资产中的,不能记入到在建工程。 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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李伟老师
你最后一个月按照一半的房租做账就可以 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9135
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24921
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
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您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8037
归老师
是的 查看全部回复
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如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8928
您好,一般收到预收账款的时候,借:银行存款 dai:预收账款 符合收入确认条件的时候一般就把预收账款冲销了。 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
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您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
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Karina老师
您好,看自己的会计政策要求 查看全部回复
6660
Annina老师
请问招聘金额是多少? 查看全部回复
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您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
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您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
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您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8370
借银行,dai预收 查看全部回复
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如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7092
您好 查看全部回复
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可以做一个工时表?考勤系统管理 查看全部回复
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现在你们单位开始生产经营了吗? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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您是想知道累计折旧怎么做会计分录吗? 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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您好,目前有两种做法 查看全部回复
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先说给C开票,开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 销项 结转成本:借:主营业务成本 dai:应付账款-B运费 查看全部回复
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您好,说的是估值还是记账呢 查看全部回复
6822
首先要看一下,这笔工程款的性质,是退回的押金呢?还是预收的工程款,还是工程已经完工,之前没收到钱想在才收到的钱 查看全部回复
8622
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7443
史磊
您入账长期待摊费用具体是什么支出呢? 查看全部回复
7704
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9486
跟0残值的固定资产一样 摊销费用除以摊销期数 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
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你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
14085
一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
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如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
10620
丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
7128
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10719
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
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您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
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您好,说的是赠送的部分开票还是? 查看全部回复
6300
您好,按照9%抵扣 查看全部回复
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您好,开工程服务,明细可以自己定 查看全部回复
你好,直接摊销完即可 查看全部回复
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您好,请问你们是哪个行业的,用于什么业务的呢 查看全部回复
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您好,你们是保险公司还是 查看全部回复
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做会计分录 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
8586
税务师晓雨
亲,开票是根据具体的业务内容开具发票的。如果税局跟你们核定的是混营按照工程服务开具发票,如果是兼营,分别开具工程服务和设计服务的发票。 查看全部回复
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没有发票 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
经手人填写请款单(付款单:写清楚事由有单据需要附单据)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款; 查看全部回复
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根据实际水电费使用的项目,进行分摊,或者每个项目是否有相应的电表和水表,根据其表上数据来给项目如实分配 查看全部回复
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业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
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人工费就可以 查看全部回复
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个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
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1、 已经作废的增值税发票必须敲盖"作废"章或"作废"字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管 2、这个问题最好拉个单子跟当地社保局资咨询,这样是最准确的,这种情况更多的是当地社保政策的变动,比如社保减免的小政策调整一类导致的 查看全部回复
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您好,你们是哪一方? 查看全部回复
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通过预付账款,每月分摊就行 查看全部回复
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您好,按揭购买汽车您是做了什么分录入账 查看全部回复
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如果过户那就签署买卖合同,然后发开具二手车发票,然后公司付款入账,会涉及到增值税,如果不过户,那就签署个私车公用的租赁协议, 查看全部回复
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
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三种方式:1、按照职工薪酬给发放工资缴纳个税,但缺点是跟社保又挂上了关系,2、去税局代开劳务费发票,缺点是预缴税率较高,3、去税局代开发票按照经营所得去代开工程服务费一类的发票,这种方式的话税率会相对低一些 查看全部回复
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无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8730
《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(七)项第3款规定:“一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。”可以按照3% 查看全部回复
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在新电脑上重新录入这个人的人员信息,然后报送人员信息通过后,在填写离职日期,再报送非正常离职状态报送成功后就可以了 查看全部回复
10089
概念:暂估入账指对于已经发生的成本费用或购入商品,但发票尚未收到的,企业应当在月末合理估计相关成本暂估入账. 账务处理:暂估入账当月借记:原材料/主营业务成本,dai记:应付暂估.次月冲销原暂估成本,再根据实际成本入账. 查看全部回复
7326
是的,筹建期比较长的企业所发生的费用支出计入长期待摊费用-开办费,开始经营了再按三年采用平均年限法摊销 查看全部回复
7119
可以入其他业务收入,如果以后经常经营这些商品,建议去工商上增加营业范围 查看全部回复
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是的,用于简易计税的项目,进项不能抵扣 查看全部回复
试驾车你是计入的什么科目 查看全部回复
9693
去年入账的时候做的什么分录? 查看全部回复
9220
您好,计入工程施工---机械使用费科目中 查看全部回复
7555
分几种情况:1、如果属于经营需求的报销,应计入管理费用;2、如果是为了完成某个项目而做的报销需要计入该项目成本中,3、如果是生产制造中产生的工程员外出费用需要计入制造费用 查看全部回复
12163
根据项目情况来做相应的方法,1、对于已经完工但未完成决算的项目,在查账征收前完成决算、发票开具和相关纳税申报事项,给这个项目给结束了,2、新项目直查账征收前后开始的那就直接适用查账征收 查看全部回复
9550
在年底入账了,就把原值写上,折旧额不写就行 查看全部回复
7978
可以,成本通过工程施工来核算,统一再结转到主营业务成本中,就是这样的记账方式 查看全部回复
6658
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
12334
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7789
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