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Annina老师
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
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李伟老师
需要查一下固定资产折旧明细账,和卡片上的核对 查看全部回复
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如果是审计收费,参照审计收费标准,没有统一标准 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
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没有资助前不记账 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
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而已老师
垫付计入其他应收款 查看全部回复
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税务师晓雨
下载一下专项扣除信息 查看全部回复
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机组,电焊机做固定资产,折旧处理,扳手进周转材料,摊销 查看全部回复
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andy老师
您好,调账,调整无形资产入账价值,然后重新计算摊销 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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哈哈老师
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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公司名下车可以进管理费用一汽车费用,私车公用的,需要签租车协议,约定租金,租金发票配套,相关油费可以进管理费用一汽车费用,个人抬头电话费发票,报销了汇算清缴需要调增,建议做通讯补贴,通讯补贴税务备案,税法规定400以内免个税,具体免征额度以当地税务要求为准 查看全部回复
8424
王老师
开办费 查看全部回复
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是的,转营业外收入 查看全部回复
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归老师
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
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您好,房开企业计入开发成本,其他企业计入无形资产 查看全部回复
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员工名下的车,需要过户卖给公司,才能做固定资产 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6957
可供使用的当月就可以摊销 查看全部回复
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分包的话 让分包公司给你开发票进施工成本就可以。你还收啥管理费? 感觉你这是挂靠吧 挂靠的话,视同自有项目进行核算。 查看全部回复
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包清工是什么? 是清包工吧! 只要不是超范围经营,我感觉没什么税务风险~ 建筑公司给你开票 你再给甲方开票 查看全部回复
您好,您是什么样的跨年发票? 查看全部回复
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具体到省市区县就行 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以签个委托付款协议 查看全部回复
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给包工头签劳务协议,包工头去税务代开其他建筑服务劳务费发票,综合税负4点几个点,这个月开出来 查看全部回复
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您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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冲红之前确认的未开票收入,在开票,再申报 查看全部回复
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李钢老师
你好,投资款未备注,后期审计如果不认,可以把账先调到负债的其他应付里,然后把款还给股东,冲负债 查看全部回复
28800
您好,可以在发现的月份做进项税额转出处理。 查看全部回复
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您好,需要的 查看全部回复
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会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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属于 查看全部回复
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装修公司开装修发票给你你进劳务成本,结转主营业务成本的时候一起结转劳务成本 查看全部回复
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您好,一般建筑行业的发票需要备注项目和地点的。其次发票能不能用,主要还是看业务是否真实,不是看发票是不是真的。现在也存在不少虚开发票的情况。如果业务是真实的,能换票的话,尽量换票,不能换,就先这样用 查看全部回复
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建议以公司名义租土地,然后公司支付租金,公司把土地作为无形资产,单独核算,摊销 查看全部回复
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签个补充协议,相关发票入成本 查看全部回复
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借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
20年 查看全部回复
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开票之前预缴 查看全部回复
7290
维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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根据你们管理的需要 一般存货类的都需要出入库~ 少量 即买即用的办公用品 劳保用品 也可以不通过出入库。有出入库的话方便管理 如果管理水平可以达到最好所有能做出入库的都做出入库 查看全部回复
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您好,您单位是属于建筑工程吗? 查看全部回复
6750
光租是13% 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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先按开票部分确认收入,结转成本 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
7884
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大类现代服务,小类可以写全称也可以简称 查看全部回复
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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第一、如果你们缴房租都有发票,那么房东需要交纳房产税,一般按照租金缴纳房产税,如果你不缴租金,税局按照房产原值*1.2%缴纳房产税,这个税你是否需要承担。 查看全部回复
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房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6201
需要的 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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多大金额? 查看全部回复
8109
高老师
您好,对方是公户? 查看全部回复
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所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9279
您好,如果能估计出工期的话,可以按照工期进度去计算 查看全部回复
8829
您好,多大的金额呢 查看全部回复
10296
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6579
个体,也有公司的 查看全部回复
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您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15975
可以 查看全部回复
9018
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11700
您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
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您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7740
需要看你们分包出去的性质,如果是劳务的话,肯定是要给劳务发票比较好。 查看全部回复
8865
根据业务发生的具体单据做相关账务处理 查看全部回复
7524
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11178
Karina老师
您好 查看全部回复
7956
可以申请开票的 查看全部回复
6930
无形资产当月摊销 查看全部回复
6012
您好,筹建期就是公司还没有开始经营,购入物品计入管理费用。 查看全部回复
8685
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6570
首先看老板想审核哪方面的资料,如果是财务方面的话,是老板自己看吗? 查看全部回复
6471
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10341
9189
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13860
6714
您好,支付的时候 借预付账款 dai:银行存款 每月摊销的时候根据不同用途借:管理费用/销售费用/成本 dai:预付账款 查看全部回复
6840
挂其他应收款 自己负担就行。 查看全部回复
7506
您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
11646
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
8307
您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
7227
您好,您工资是否通过应付职工薪酬核算对损益没有影响 查看全部回复
11358
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19980
安安
什么费用 查看全部回复
你好 查看全部回复
7362
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