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王苗苗老师
可以先挂个人往来 查看全部回复
2465
patience
首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
4216
andy老师
需要 查看全部回复
3017
杨老师
正规做法就是做到营业外支出,但是你不想影响当月利润的话,可以先挂一下往来借:其他应收款 dai:银行存款/应收账款 下个月再往营业外支出转 查看全部回复
3008
借 主营业务成本 存货跌价准备 dai库存商品 查看全部回复
3371
甘老师
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
小小
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2675
扣的28是什么款 查看全部回复
2838
高老师
先做记帐凭证,再登记帐簿 查看全部回复
2639
许老师
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3532
借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
3087
你们是付款方还是收款方? 查看全部回复
2576
小妮老师
分录没有问题 查看全部回复
2804
tammy老师
是的 查看全部回复
1963
比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
2845
之前怎么做的,做相反的分录 查看全部回复
1950
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3976
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2662
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
安叔老师
如果你是收款方,转账支票上面的金额应该和实际到账金额一致,如果多了,要检查下多的款项是什么款 查看全部回复
2279
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2049
你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
1862
孙老师
1.借:其他应收款——备用金 dai:银行存款 2.老板将货款打回公司的时候,公司做收入,结转成本。 3.借:其他应收款——备用金 dai:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 dai:库存商品 这个分录里面其实有两项行为内容,建议后附一个说明 做一下解释 查看全部回复
3379
没有必须使用转账支票 查看全部回复
7512
支票还款,填存款账户转账支票,再填dai款账户转账进账单,去银行转账,dai款就还了。 查看全部回复
4604
那就先挂在应收账款上面 查看全部回复
2951
内部三联收据的话,是可以复印作为附件的 查看全部回复
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第一种,借:原材料300dai:银行存款150应付账款150 查看全部回复
2500
收到折让红字发票 借:库存商品(负数) 应交税费-应交增值税-进项税额(负数) dai:应付账款(负数) 同时对应调整已结转的成本 借:主营业务成本(负数) dai:库存商品(负数) 查看全部回复
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你着急不?不着急我还是回家给你说 查看全部回复
2807
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
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研发服务费是一项服务 查看全部回复
2097
4月1日后免税的发票 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
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3272
填预收的时候,应该填你入账的人民币金额(即人民币7) 查看全部回复
3626
清岚
做固定资产科目 查看全部回复
2859
给的什么收据? 查看全部回复
2199
不合理,除非她把100的收据退回,可以重新开80的 查看全部回复
2936
收据和差旅费 金额不大的话,可以计入管理费用-开办费 查看全部回复
2931
您好,你的意思是当月银行收到了货款和发票,但是当月又退款了,是么。这个需要做分录的,收到款时做一笔分录,退款时做一笔分录。 查看全部回复
3074
借:其他货币资金/银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4029
提现是收入,这些都没开票么,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2577
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2617
需要分开写,填写之后的收据需要交给付款方作为凭证,不能一张凭证同时交给两家公司 查看全部回复
3804
是的,符合这个政策的可以税前扣除,汇算清缴时不用调整 查看全部回复
5103
一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
2970
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3910
借银行存款-美元户 dai:应收帐款 在还没有结汇至人民币帐户时,是不需要做任何分录的。 结汇至人民币帐户时,分录是: 借:银行存款(人民币帐户) 财务费用-汇兑损益 dai:银行存款-(美元帐户) 查看全部回复
3790
借:银行存款-美元户 财务费用(差额) dai应收账款 查看全部回复
2805
秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
4414
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
3397
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3781
实操中转账错误退回又重新转的有些企业不做账务处理,如果想要账务流水与银行流水一直可以把摘要写清楚,借银行存款 dai银行存款 查看全部回复
1724
借方 查看全部回复
2265
木言
借:银行存款 dai:预付账款/其他应收款(看当时付款时用的啥科目) 查看全部回复
2889
Icy 何
如果系统没有严格限制的话,你可以都做到20号,这样你可以只做一笔分录 查看全部回复
3328
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税) dai:应收账款 查看全部回复
3176
用对公转账就好 查看全部回复
19287
可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
4036
今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
2374
微信,支付宝是个人的还是公户的? 查看全部回复
5781
记管理费用办公费 查看全部回复
2827
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2757
是银行承兑汇票还是商业承兑汇票 查看全部回复
4003
中介费确认收入 查看全部回复
2999
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
4705
对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
2377
正常入账 借预付账款/管理费用-房租 dai银行存款 ,收据和银行付款凭证附在后面,但是汇算清缴的时候因为没有发票,费用要调增 查看全部回复
3245
现金支票,是指存款人用以向银行提取或支付给收款人现金的一种支票。转账支票是由单位签发的,通知银行从其账户上支取款项的凭证。转账支票只能用于转账,不能提取现金。现金支票可以直接从银行提取现金。 查看全部回复
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无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
3636
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10084
确认收入 借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 应交税费应交增值税销项税额10400 借:主营业务成本60000 dai:库存商品60000 借:财务费用手续费80000*0.01=800 dai:应收账款800 收到货款 借:银行存款90400 dai:应收账款90400 借:财务费用手续费-800 dai:应收账款-800 查看全部回复
2539
①确认收入,借:应收账款90400 dai:主营业务收入80000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)10400;②收款,借:银行存款90400 dai:应收账款90400 查看全部回复
6016
负数做分录 dai:合同负债(负数) dai:银行存款 查看全部回复
3203
借:固定资产46548.67[52600/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)6051.33 dai:银行存款52600 查看全部回复
3059
1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
3705
单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
2689
席俊义
实际成本法 借:原材料 20.6 dai:银行存款 20.6 查看全部回复
3453
暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3030
借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
3302
需要盖章才能进账 查看全部回复
3370
借:银行存款-人民币户 dai:银行存款-美元户 dai:财务费用-汇兑损益(两者之间差异,可借可dai) 查看全部回复
2715
做调整分录 借:预付-A dai:预付-C 查看全部回复
3255
有开具红字发票吗? 查看全部回复
3782
一般不让背书的支票都是在支票正面盖个“背书转让无效”的戳子 查看全部回复
6062
借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3043
没有取得发票的话,是不能所得税税前扣除的 查看全部回复
19523
和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
2636
用现金付款的吗? 查看全部回复
2217
借无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai实收资本 资本公积 查看全部回复
4294
货款已付没收到发票 借应付帐款 dai银行存款 收到发票根据发票信息借原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且一般纳税人) dai应付帐款 查看全部回复
2629
双方的应收应付相互抵消就好了 查看全部回复
2934
发票税率是1% 么 查看全部回复
4467
夏老师
预付帐款和应付帐款对冲调整 查看全部回复
2560
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2347
Harry老师
你好,操作如下: 带上财务章,法人章(指:在银行备案的人名章)。1.填一张进帐单,2.支票背面:盖财务章,人名章。3.背书人:自己不要填到银行问那里的大堂经理,注意:不能有任何错别字,不得涂改. 查看全部回复
3109
是的,一共摊销13个月 收到房租发票 借:长期待摊费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 每月计提摊销 借:管理费用-房租 dai:长期待摊费用 查看全部回复
4931
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