登录/注册
刘老师
可以 查看全部回复
3515
Annina老师
按照转账做 查看全部回复
4541
而已老师
建议请对方代开发票 查看全部回复
3101
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4266
Amy老师
21年先暂估。在22年1月份时先红冲暂估,再补做一笔发票入账。在22年5月份进行企业所得税汇算清缴前将暂估的成本开票进来是可以的。 查看全部回复
3667
安叔老师
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
你开票了,就需要结转成本的,结转成本做到11月 查看全部回复
2314
莹老师
你们是自营销售货物的?还是只是提供一个平台,收入驻商家手续费的? 查看全部回复
4008
收到,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
2722
账上可以做账进成本,没有发票所得税调增 查看全部回复
3022
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3421
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3675
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3993
易老师
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3401
您是研发销售的呀 查看全部回复
2721
M老师
借应交税金,dai银行存款; 查看全部回复
4113
可以入账,但是所得税汇算的时候要调增 查看全部回复
4937
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3265
微尘
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2321
您的银行存款账是1.4实际支付的,所以账上银行存款也是1.4记账 查看全部回复
3918
李钢老师
请问,你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4750
入库的正常记账,未入库的做在途物资下个月入库时在结转入库,未支付款款项dai记应付账款先挂往来 查看全部回复
4104
是的 查看全部回复
6107
张老师
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3865
借:银行存款 4000 dai:预收账款3760(差额) 应交税费-应交增值税(销项税额)240 完工 借:银行存款4000 预收账款 3760 dai:主营业务收入 7520 应交税费-应交增值税(销项税额)240 查看全部回复
2782
筱粒老师
最好分别来,收支两条线 查看全部回复
3608
Icy 何
老板的货款是什么? 查看全部回复
2989
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3597
借XX费用 3995 其他应收款5 dai银行存款4000 查看全部回复
3077
主动开是公司的责任,我个人认为还是要开的,除非你问他后他真的说不要,要问清对方的意思 查看全部回复
3481
借原材料-甲材料 1000 -乙材料 500 应交税费应交增值税进项税额 135 dai 银行存款 1635 查看全部回复
3726
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3946
需要 查看全部回复
4094
稍等 查看全部回复
4177
可以的 查看全部回复
15754
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3571
一般转账支票都是对公业务,估计对方应该3点后就不处理对公支票业务了。如果3点后入账可能次日才能到账了 查看全部回复
5854
今天款不能到账 查看全部回复
3154
3611
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5443
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
mila老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
4407
借方余额表示供应商还差你方发票的 查看全部回复
3855
借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
2344
如果公司伙食要收费的话,需要确认收入借现金,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3066
夏老师
借待摊费用dai预付账款,金额扣减十一月摊销额 查看全部回复
4398
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5615
xinyue
预付款时:借:预付账款 dai:银行存款 ,收到发票时:借:长期待摊费用 dai:预付账款。 查看全部回复
5526
?? 查看全部回复
3821
可以转给个人,没有限额,但是根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供付款依据。 查看全部回复
8183
哈哈老师
意思开票比你付款采购多对吗? 查看全部回复
3689
在旁边再盖一个 查看全部回复
6233
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5338
小梦老师
经销商您就按照正常的采购销售入账即可 查看全部回复
3971
意思是让你们支付宝转账是吗? 查看全部回复
5239
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3937
大宁老师
因为什么要转到法人私账? 查看全部回复
4054
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
2818
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2835
高老师
供应商 借:应收帐款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3564
可以计入营业外收入 查看全部回复
3630
别的公司付的钱是直接打给供应商的吗? 查看全部回复
3507
清岚
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4341
给你个通俗的解释吧,背书人就是付款人,被背书人就是收款人 查看全部回复
4512
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4771
上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
4813
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3194
借:原材料 6500 应交税费-应交增值税-进项税额 825 dai:银行存款 7325 查看全部回复
4600
梦梦老师
正常转清理 查看全部回复
3335
Lina老师
你好,你所说的是公对私转账么,如果是看是否是费用报销,如果不是,前期先做借款处理,年底要做借款归还 查看全部回复
4456
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3377
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
对,一般都是当月做账的 查看全部回复
4740
操守为重
为了便于解答,我截图给你。 查看全部回复
3349
取现金不需要写进账单 查看全部回复
3450
andy老师
1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3814
扣多少税点这个你们可以自己沟通 查看全部回复
3434
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4138
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3812
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6998
购买材料是你需要给销售方钱,写销售方 查看全部回复
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
转账支票 查看全部回复
4569
税务师晓雨
参照上面的分录写 查看全部回复
3892
没有什么大问题,不用处理 查看全部回复
4885
你好,对的 查看全部回复
4529
venus老师
这个就是之前转的时候是其他应付款,现在转给这个朋友就是冲其他应付款 查看全部回复
4602
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3201
直接按照1%做 查看全部回复
5763
收到员工转来的餐费还是什么? 你需要弄清楚这个个人是否是你们单位员工,还是其他个人,交来的饭票是付款食堂还是付的其他支出,需要弄清楚业务实质才可以做账的。 查看全部回复
3731
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,借其他应付款-老板,dai银行存款 查看全部回复
4500
借应付账款,dai银行存款,借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
4218
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
3733
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5608
借预付账款20,dai银行存款20,借库存商品8.5,dai预付账款8.5,借银行存款11.5,dai预付账款11.5 查看全部回复
3794
不可以 查看全部回复
4119
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4083
你是哪方 查看全部回复
4048
你这属于商业折扣,按照9.45万价税分离后确认收入。按9.45万给对方开发票(如果需要的话) 查看全部回复
4754
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载