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杨老师
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1553
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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王苗苗老师
补到这个月 查看全部回复
1242
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1598
公司是小规模么 查看全部回复
1321
patience
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1670
安装工程完成了么 查看全部回复
1236
销售了商品,就可以结转成本 查看全部回复
1559
安叔老师
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2709
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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借 管理费用-差旅费等 票面-进项税额 应交税费-应交增值税进项 票面金额÷(1+9%)×9% dai 银行存款等 票面金额 查看全部回复
1463
金额大么 查看全部回复
2000
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1743
李伟老师
你们记得是金融机构的账务处理吗? 查看全部回复
1720
可以 查看全部回复
2016
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2034
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2435
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是数电票试点企业么. 查看全部回复
3943
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
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转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1520
你好,哪里不明白呢 查看全部回复
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多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
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如果是跨专业做会计的话,需要不断的学习,可以在网上报个实操班学习 查看全部回复
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一般可以抵扣的 查看全部回复
2747
可以的 查看全部回复
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1749
汽车的用途是作为办公用么,是一般纳税人么 查看全部回复
1360
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
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印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2645
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1402
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1939
哪个申报表 查看全部回复
2436
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1333
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1457
你的附表有简易征收数据,但是主表没有填 查看全部回复
1230
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2179
1379
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
1003
不可以 查看全部回复
1805
1676
做什么总结呢 查看全部回复
804
货物先暂估入库,结转成本 查看全部回复
1930
对于纳税人库存成品油,需在2018年3月10日前进行信息录入;对于纳税人之后新进成品油,应登陆增值税发票选择确认平台确认已取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书信息,并通过成品油发票开具模块下载上述信息。 查看全部回复
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一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2123
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1891
税费漏计了,什么税费漏记了 查看全部回复
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印花税购入金额是不含税的购入金额 查看全部回复
2145
Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
943
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2012
是的 查看全部回复
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是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
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没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
1468
管理费用-中介服务费 查看全部回复
期初期末都0.01 查看全部回复
1325
你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2176
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1472
是什么原因需要分2次发放写出来即可 查看全部回复
1591
销售方开红字发票 查看全部回复
2492
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
2031
颜老师
当月开具的发票可以当月作废 查看全部回复
1801
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2087
有合同么 查看全部回复
1424
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
对的 查看全部回复
1387
tammy老师
看账面应交税费-应交增值税(销项税)的金额 查看全部回复
2785
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3494
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3880
燕子老师
要在满足收入确认条件时做未开票收入,申报增值税 查看全部回复
1573
借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
1770
小规模纳税人可以收取专票,不用退回。入账时不用价税分离 查看全部回复
2379
1877
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
2177
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4129
税务师晓雨
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1596
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
1441
后期还退回么 查看全部回复
1389
需要报税 查看全部回复
1440
税务还没注销完成前是需要报税的 查看全部回复
2103
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2374
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1375
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1583
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2222
实际业务没事的 查看全部回复
1260
1803
增值税发票选择确认平台,在所属期内可以多次勾选确认的 查看全部回复
2237
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
982
报税在所属税务机关申报纳税,在电子税务局申报 查看全部回复
1086
1913
核定的是定期定额吗? 查看全部回复
1847
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
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