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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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王苗苗老师
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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秦枫老师
建筑服务 属于服务不动产 查看全部回复
2399
patience
这张发票税率是1% 查看全部回复
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小企业会计准则 采用未来适用法 不用追溯调整 2023年7月发现 会计上做在2023年 你可以直接做在7月的损益 但是税务上(见下文) 是需要更正2019年的汇算清缴纳 同时这笔计入2023年的损益支出 需要在2024年做2023年汇算清缴的时候调增。 以上是正规做法 或者你直接放弃回到2023年扣除也可以 根据国家税务总局公告2018年第28号 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》规定:第十七条 除发生本办法第十五条规定的情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证, 且相关支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。 查看全部回复
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只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
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文化传媒有限公司,做电商一件代发,利润低,经常都是亏本卖,这种应该怎么记账报税呢?原始凭证正常入账,正常做账报税。 查看全部回复
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你是一般纳税人么 查看全部回复
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可以先把现有的发票入账 查看全部回复
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李伟老师
记账直接做采购的分录和销售费分录 查看全部回复
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你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
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借记本科目,“库dai记存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。 查看全部回复
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超市的收入账有么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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杨老师
不需要 查看全部回复
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如果进项票购买方已经认证了,需要购买方申请红字信息表上传审核通过后,由销售方开负数发票 查看全部回复
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Annina老师
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
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venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
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就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
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云峰老师
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
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办公费、房租、人员工资、水电费等都可以 查看全部回复
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是跨月冲红么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
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安叔老师
申报什么税种呢, 查看全部回复
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孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
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需要申报的 查看全部回复
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你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
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税种核定里有这个税种么 查看全部回复
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账做完跟出纳对账,基本的现金和银行要对起,往来要对起 查看全部回复
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你报表不平 查看全部回复
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收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
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加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
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这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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进项转出 查看全部回复
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小规模纳税人,季度申报时,增值税申报表需要根据4-6月份的销售额填报。企业所得税和财务报表是根据6月份的表填写。 查看全部回复
此问题是因为车辆识别号或车架号不在税务局端的本企业机动车台账里。 如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
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如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
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属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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红字信息表审核通过,就要进项转出 查看全部回复
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同一个建筑项目,应选择一种计税方式计税 查看全部回复
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一般纳税人开3个点的票 ,属于简易计税,通过应交税费-简易计税科目核算 查看全部回复
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你好,你是一般纳税人么,初创企业,按照实际的申报增值税,如果销项较少进项较多,可以不用交增值税。 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
借银行存款或者应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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甘老师
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
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你给我的是调整分录,你是想问正常的收入分录怎么做? 查看全部回复
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借 库存商品 应交税费-应交增值税进项 dai 营业外收入 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
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是电子普票么,开票内容是什么 查看全部回复
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是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
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正常应当在办理税务登记的次月开始申报 查看全部回复
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你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
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是库存商品的明细科目么 查看全部回复
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你先在电子税务局逾期申报套餐里面看有哪些逾期未申报的 大厅去补申报 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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是问几月的账务处理和税务申报 查看全部回复
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开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
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进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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这张专票做空白发票作废,注意发票号码要对应上 查看全部回复
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这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
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少记账的补入账 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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是企业需要办理质量认证资格证的相关支出么 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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200万是总金额么 查看全部回复
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增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
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确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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应该是按照他们实际税负加收你们的点数 查看全部回复
7722
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1761
可以 查看全部回复
4071
你好 查看全部回复
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
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3025
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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你主要想问什么 查看全部回复
1771
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
2518
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2622
发票开票内容是什么 查看全部回复
1974
对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
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你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2907
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
2892
席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
2035
有没有过所属期 查看全部回复
1732
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1941
什么培训费? 查看全部回复
3209
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