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税务师晓雨
同学,你好 查看全部回复
2031
王苗苗老师
你说的是哪个公司的账务处理 查看全部回复
2231
patience
借:管理费用,dai:银行存款或现金 查看全部回复
1779
增值税税率是多少 查看全部回复
1340
安叔老师
不能报税提示信息是什么? 查看全部回复
7621
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1976
甘老师
如实申报即可 查看全部回复
2157
tammy老师
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
2377
许老师
什么问题呢? 查看全部回复
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劳务的主要成本是人工成本 查看全部回复
2848
wam
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
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你们是二手车平台的,那中介费就是你们的销售收入,对于收取的这部分收入,正常确认并做账 查看全部回复
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按照开票金额申报纳税,增值税,所得税 查看全部回复
2273
清岚
一般4月份的不可以做到第一季度 查看全部回复
1924
杨老师
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
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只是进项重复了么 查看全部回复
2364
小妮老师
增值税和附加税在电子税务局,个人所得和经营所得在自然人电子税务局 查看全部回复
1578
是的 查看全部回复
2083
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2512
可以的 查看全部回复
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比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2241
需要蓝色的高铁车票 查看全部回复
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专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2162
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2357
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2537
购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣:纳税人取得增值税专用发票的,按专用发票上注明的增值税额确定进项税额;取得增值税电子普通发票的,按发票上注明的税额确定进项税额,电子普通发票上注明的购买方“名称”“纳税人识别号”等信息,应当与实际抵扣税款的纳税人一致,否则不予抵扣 查看全部回复
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按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
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是通行费电子发票么 查看全部回复
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专票可以抵是一定要票的日期是4月之前的可以抵 查看全部回复
2023
用于招待的产品进项税额 不得抵扣,做招待费处理 查看全部回复
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正常情况下要么相等,要么大于收到的水费 查看全部回复
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是的 免销项,退进项 查看全部回复
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报什么税 查看全部回复
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是说申报3月的增值税么 查看全部回复
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只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
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直接做含税的 借:管理费用等 dai:银行存款等 查看全部回复
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你是季报么,如果季度申报时,需要季度预缴税款的,是申报后在申报期内需要缴纳 查看全部回复
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倒推 查看全部回复
2420
1.先查一下行业平均增值税税负率; 2.根据行业税负率定好公司税负率; 3.根据税负率和销项税倒推需要勾选的进项税,具体推算如下 税负率=实际需要缴纳增值税/销售收入 =(销项-进项-其他)/销售收入 其他都是已知,公式换算求出进项就行 查看全部回复
2910
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
3100
会计核算按照按照权责发生制的相关规定,确认相关的收入、成本,预收、预付该结转的结转,而不是这样挂账。当然,供应商没有开票应当让其开票 查看全部回复
2191
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3379
考核款具体指什么 查看全部回复
2589
可以把原分录冲减掉,然后重新结转 查看全部回复
2405
2091
这个可以不用附凭证附件 查看全部回复
1989
非独立核算 查看全部回复
3135
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4713
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1848
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2921
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3877
你想问什么 查看全部回复
2564
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2452
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
2523
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3588
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6406
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2635
公司是二手车市场,这个开票是说代开二手车发票还是自己销售二手车开票? 查看全部回复
2303
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
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关于本月个税工资申报,2月份实际没有发放工资(本该发放1月工资,因1月份员工放假整月,没有产生工资)所以本月工资可以零申报吗?可以 查看全部回复
3057
22年度的企业所得税汇算清缴一般在23年5月31日前完成 查看全部回复
2158
填写的地方是对的 查看全部回复
2334
正在看 查看全部回复
3964
你的意思说,有一部分钱没收回来,但是你开发票了是么 查看全部回复
2188
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2393
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2527
可以做劳务成本,需要申报个人所得税 查看全部回复
3960
什么意思,要处理库存么 查看全部回复
3114
实际用于经营的支出可以抵扣 查看全部回复
3341
如果你们没有真实业务却做了未开票收入,涉及虚开发票 查看全部回复
2227
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1541
水泥、砂石等 查看全部回复
2485
一月报税,一月报什么时候的税,你说的是报1月的税吧 查看全部回复
2329
你看一下税种鉴定 查看全部回复
2356
办税人和财务负责人不是你,一般不会追责 查看全部回复
6612
实际只开电费的销进项,你们进项要是计入费用,成本里面可以没有数据 查看全部回复
2278
你说的什么意思 查看全部回复
3232
可以更改所属期 查看全部回复
2476
税负率=应纳的增值税/营业收入 查看全部回复
2579
如果是真实的业务是可以开的 查看全部回复
2543
电子税务局里申报,填写一些数据 查看全部回复
2139
你好,销售抗癌药品选择简易计税的话,进项税额不得抵扣 查看全部回复
2346
小规模纳税人月度销售额不超过10万,季度不超过30万免税 查看全部回复
2257
当月可以有留抵 查看全部回复
3484
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
2029
不一定 查看全部回复
2621
1997
撤销之后如果申报表不自动生成数据,你可以在进项税额转出那里填一个对应的负数税额 查看全部回复
2744
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1870
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3812
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2603
可以抵扣的 查看全部回复
1857
燕子老师
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3348
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2577
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2620
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2659
Annina老师
没有 查看全部回复
1995
代账会计也没有记账是吗? 查看全部回复
2028
什么原因导致的呢? 查看全部回复
9008
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