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杨老师
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3056
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1765
哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
2062
是什么时候申请的公司? 查看全部回复
1428
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1572
西贝老师
同学你好,你可以把工资部分扣除,差额开具专票呢 查看全部回复
1678
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1635
patience
红字发票开了么 查看全部回复
1784
你的暂估和红冲分录都给我看一下 查看全部回复
1379
开票软件不行,增值税发票综合服务平台可以(就是你勾选认证发票的平台) 查看全部回复
1371
王苗苗老师
进项发票已经抵扣了需尽快做账,为什么要下月做账 查看全部回复
2469
可以红冲 查看全部回复
1468
是的 查看全部回复
2024
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1285
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
2011
蔬菜肉蛋的批发和零售免征增值税 查看全部回复
1829
是电子普票么 查看全部回复
2165
公司是跨省迁移了?那是账上的正确还是申报表上的正确 查看全部回复
1197
开票软件上查不到,如果是专票可以在勾选网站上看 查看全部回复
2791
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1962
资产负债表,利润表?其他申报数据 查看全部回复
1261
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2172
是负数发票 查看全部回复
1836
安叔老师
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2304
不能 查看全部回复
1875
发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2343
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1971
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1634
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
1673
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2445
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
1582
收的话属于正常交易,可以索要票据 查看全部回复
2202
是小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
2290
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1612
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2313
实际入账是多少 查看全部回复
947
报什么税 查看全部回复
1398
厚积薄发
本月销项税—月初留抵税额—本月已开票进项税额—预交增值税 查看全部回复
2227
同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
1894
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2635
购买笔记本是给员工使用还是就是给员工了 查看全部回复
2294
找的公司开具的发票吗/ 查看全部回复
1769
你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
2371
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3230
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8551
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2378
是3季度开具的么. 查看全部回复
3099
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1713
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2434
什么时候预缴的税款 查看全部回复
1575
tammy老师
这只能从账上去查,把进项明细拿出来一笔一笔对,如果你们是申报系统的,比实际账上的多,那你们有可能多认证了别人开给你们的发票,只是这些发票还没有到你们手上,或者是别人开错了发票开到你们公司头上了,然后你们系统勾选了 查看全部回复
2485
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1970
应交税费应交增值税已交税金是指当月缴纳当月实现的增值税(例如开具专用缴款书预缴税款),缴纳时,借记“应交税费—应交增值税(已交税金)”dai记“银行存款”。 查看全部回复
1086
10044
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2069
进项加计抵减本期有发生额实际未抵减,不用做账务处理 查看全部回复
1703
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1438
报什么税的,小规模企业按照季度申报增值税和所得税,一般纳税人按月申报的,季度所得税 查看全部回复
2388
你好,具体什么问题 查看全部回复
1483
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1989
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1916
多缴的税款退了么 查看全部回复
2046
社保缴费时间与纳税时间不一样,社保缴费各省规定不同,建议咨询当地社保局 查看全部回复
2104
退保的分录就跟你之前的分录相反就好了 查看全部回复
1163
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2578
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1863
正常销售商品判断报税时间,就是按税法确认收入的时点。对于电商行业税法并没有作出与一般销售不同的规定。 确认收入的时点应该是商品已经发出,客户已经收货,也没有退款那么应该确认收入报税。此时虽然平台没有结算,但这只是形成了对平台的应收款。 刷单属于虚构交易,引诱他人交易的违法行为。如果自行申报称有刷单违法经营,所以要从收入中扣除,那么税务局会移交相关部门处罚若够成商业欺诈可能追究刑事责任,故应遵守国家相关法律法规。 查看全部回复
1368
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1940
可以的,在勾选系统直接选不得勾选抵扣 查看全部回复
3049
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2253
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2594
这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2394
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2401
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2524
燕子老师
你好,请再详细描述一下你的问题,两种报税模式什么意思 查看全部回复
2544
同学你好,登录企业所在省份电子税务局,点击我要办税,就有已核定税种的申报列表 查看全部回复
2188
不可以 查看全部回复
2751
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1799
不是啊 查看全部回复
1584
是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
1593
报销的工会经费么? 查看全部回复
2405
微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
2403
孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
2719
不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
2561
同学你好,对方没抵扣认证的情况下可以直接开红字信息表,然后开负数就可以了 查看全部回复
2006
你是收票方? 查看全部回复
2367
你是说10月征税期报税么 查看全部回复
2610
税控盘维护费280万完整的入账分录是什么 查看全部回复
2025
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1915
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
已经抵扣的进项税额转出会计分录: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费——应交增值税(进项税) 结转时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额转出) dai:应交税金——未交增值税 查看全部回复
1639
请问具体什么问题呢 查看全部回复
2017
这个你把留底税额多少金额,什么时候形成的写清楚,要抵的是哪些税费写清楚就行 查看全部回复
3842
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3283
我看开票内容是货物类啊 查看全部回复
5809
如果在申报期内还没申报的话,可以撤销的 查看全部回复
3898
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