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patience
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
2327
按照规定,非正常损失的存货盘亏,其进项税额不得抵扣,要做转出。收发计量差错属于正常合理的范围,所以不需要做进项转出 查看全部回复
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安叔老师
不影响的 查看全部回复
2392
王苗苗老师
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2093
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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登录单位所在地区的“电子税务局网站”,点击前往全国电子税务局地址 查看全部回复
2008
实付金额来报销 查看全部回复
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税务师晓雨
意思你的进项税大于你的销项对吧 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1159
那款项还退回么 查看全部回复
2684
是有留底税额么 查看全部回复
3397
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2537
杨老师
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2080
财务根据原始单据做账(包括银行回单,发票等) 查看全部回复
2160
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
andy老师
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2156
如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
3033
刘淑萍
账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
2953
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2152
销项税结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2826
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2159
可以的。分公司注销后,应由总公司合并税务数据后,向其机构所在地的主管税务机关申报纳税! 查看全部回复
2463
送礼的话倒不至于 查看全部回复
1886
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
可以 查看全部回复
3539
哈哈老师
您好,填写法人股东和投资额就行 查看全部回复
2746
C没有进账 那C的货是怎么来的? 查看全部回复
3142
转给第三方是干嘛用的呢? 查看全部回复
2303
待认证计入相关成本费用 查看全部回复
2062
你是9月成为一般纳税人,那你8月还是小规模,如果小规模时是季度申报,在每月非申报期内插上税盘会自动上报汇总反写清卡。 查看全部回复
2474
负责人不一致没有什么关系的,这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员 查看全部回复
11450
邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
2053
你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的 查看全部回复
3553
是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1642
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2478
你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
2997
你是小规模开不了9个点的增值费专用发票 查看全部回复
7461
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
1838
建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
3390
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3304
1971
秦枫老师
加计扣除?你说的是增值税加计抵减吧! 查看全部回复
2119
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10631
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2263
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2870
借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2623
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2161
有实际抵减么 查看全部回复
1943
是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
2283
只能勾选成功一次 查看全部回复
4906
按照现行规定,用于免征增值税项目的进项税额不得抵扣。纳税人兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额。 查看全部回复
3138
为什么会多四毛 查看全部回复
2230
月出汇总后没报税可以开票么?可以,算这月的发票 查看全部回复
1953
为什么进项税额转出 查看全部回复
2050
劳务派遣单位选择差额征税的,属于不得全额开具增值税专用发票情况。对向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用不能开具增值税专用发票,但是其他部分可以开具专用发票。 查看全部回复
6666
是中间2年都没发生业务么 查看全部回复
2674
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2246
李伟老师
如果是时间间隔比较久,或者账务处理比较严格,建议是记账 查看全部回复
2208
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2039
一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
2202
1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3924
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3152
你好,是你们取得的利息发票吗 查看全部回复
2228
每个月先做账,做完账再申报个人经营所得个税,申报增值税附加税 查看全部回复
3900
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3606
去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
2437
先确认附表一数据, 查看全部回复
2918
是进项转出么,为什么转出 查看全部回复
1341
可以的 查看全部回复
2879
是的 查看全部回复
2719
wam
不用 查看全部回复
1872
陈爱琳
现在新成立的公司,如果是全电发票,确实不需要用到U Key了,用户名和密码登陆电子税务局就可以进行操作 查看全部回复
3848
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1970
Annina老师
没有进项不用处理 查看全部回复
2602
会计档案之前交接给你了吗? 查看全部回复
2237
13%税率的进项发票只能抵扣13%的进项税,没有办法变成6%的 查看全部回复
10382
不是呢 查看全部回复
33078
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2533
原因都有什么 查看全部回复
3736
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2955
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2091
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
2331
1616
2512
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3213
还是我。进项是1000*(1+8%)*13%,希望下面的老师帮忙确认我是否正确,因为这位同学不相信。 查看全部回复
2301
你现在是填报资产负债表么 查看全部回复
2052
工资表里有500是已经计提了么,100需要冲回并改工资表 查看全部回复
2381
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
2122
许老师
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2974
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3078
根据开票数据申报 查看全部回复
3035
成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用。 查看全部回复
2197
这个月报税,个税系统里是不是也应该把这个人的信息加入进去,是的 查看全部回复
2276
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2568
1849
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2307
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公众号:会计宝
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