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王苗苗老师
借款人不是法人么 查看全部回复
1623
杨老师
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1791
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1815
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
patience
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1565
andy老师
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1807
是数电发票试点单位么 查看全部回复
902
tammy老师
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1248
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
现在应该是不可以 查看全部回复
1505
税务师晓雨
dai:营业外收入(税金差额) 查看全部回复
1431
只要有工资都要去申报,正常不超过5000是不需要缴纳个税,但是都要去申报 查看全部回复
1811
是公司转让了么 查看全部回复
1651
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4553
财务负责人知道登录密码么 查看全部回复
1644
是的 查看全部回复
1203
管理费用一般不为负 查看全部回复
1130
根据红字发票和重新开的蓝字发票正常入账 查看全部回复
1774
航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
3128
不平的原因是什么? 查看全部回复
2110
不是这样做的 查看全部回复
1594
他们有发票联的 查看全部回复
1793
如果确实错误了,正常更正可以的 查看全部回复
1676
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1107
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1112
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
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锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
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发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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1809
你们是不是没注销 查看全部回复
1538
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
需要 查看全部回复
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你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题 查看全部回复
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待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2668
在的 查看全部回复
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商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
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数电吗 查看全部回复
1706
对的 查看全部回复
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首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
1620
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
1352
谭老师
含税入库存商品 查看全部回复
1896
就是不是交纳增值税的企业,不在增值税范围内,可以到大厅添加该税种 查看全部回复
1940
1111
同学你想指导申报什么税费呢? 查看全部回复
1416
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1269
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1761
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1177
财报有数据,其他的0申报 查看全部回复
1568
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1754
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1831
企业存款利息冲减当期的财务费用,计入所得 查看全部回复
1166
李伟老师
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1812
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
你好同学,每个季度核定27万吗, 查看全部回复
1277
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1650
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2135
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1648
金额不大的话不会的 查看全部回复
1906
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1914
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1189
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1114
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
是报增值税么 查看全部回复
1683
1078
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1351
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1998
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1005
报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1550
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
1324
开票税率多少? 查看全部回复
2123
如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1924
如果这个月没有销项,可以不用勾选认证进项发票,挂在那里不用管 查看全部回复
1749
同学你好,可以将一部分进项税调整至待认证进项税科目,然后次月再抵扣 查看全部回复
1175
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4787
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
842
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1215
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
1105
木言
首先要把所有的账本全部交接回来,包括总账,明细账,费用账,库存账,日记账,所有的记账凭证,每年几本,总共几本,都要写清楚,如果可以最好能把财务软件上的电子账弄回来。第二,需要一份科目余额表,回来自己建账,需要的期初数据。第三,所有的报税资料,包含企业所得税,增值税、个人所得税等资料。其他就是看自己公司还需要什么,如果涉及社保资料申报,也需要整理交接。 查看全部回复
1551
原则上不行 查看全部回复
1127
什么意思?账面做的进项税和你认证的不一致? 查看全部回复
1913
发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1844
是要全部红冲么 查看全部回复
2474
你们买电脑的是11月份入账的,账本没在你手里,你找外帐 查看全部回复
1612
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1136
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1938
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
1785
每个税种申报都是不一样的,很多的细节会举出一些例子,问你怎么填写申报表 查看全部回复
1229
今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
1908
根据税务局的要求来 查看全部回复
2349
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1869
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