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Annina老师
需要 查看全部回复
3571
安叔老师
可以 查看全部回复
3152
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4211
易老师
留抵退税用好 查看全部回复
4146
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4637
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3629
悠悠老师
在的 查看全部回复
3565
2482
是的 查看全部回复
3130
大宁老师
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3469
4049
Amy老师
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2768
而已老师
进项小于销项就要缴纳税款 查看全部回复
3186
venus老师
财务软件里面应交税费科目可以看 查看全部回复
2641
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3223
筱粒老师
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3970
产生影响,负数金额递减正数 查看全部回复
2668
张老师
借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
3204
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3041
张瑞峰
只要没有实际业务发生可以零申报 查看全部回复
3959
微尘
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2856
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3134
Icy 何
税务筹划是在业务发生前做得,业务已经发生之后基本不可能再做税务筹划了 查看全部回复
2824
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3592
可以的同学,进项正常抵扣 查看全部回复
3603
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
延期纳税是申报按期申报,延迟缴纳税款,所以当期的税是要在当期申报 查看全部回复
4287
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3455
不需要 查看全部回复
3176
山峰
账务处理方面,每月可以不用动,等到年末的时候,最好销项税结转到“未交增值税”当中,进项税保持和申报表上“留抵进项税”一致。 查看全部回复
3518
高老师
印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
5382
jessica老师
不会 查看全部回复
3456
你们公司有销售计算机设备的经营范围么 查看全部回复
4110
李伟老师
您好 查看全部回复
3834
有风险 查看全部回复
4484
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
mila老师
到进项税认证平台选择日期查询 查看全部回复
3924
一般纳税人的进项和销项抵扣是税额抵扣 查看全部回复
4113
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4724
没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
3269
你们公司的税率是多少 查看全部回复
3290
税率都是9%? 查看全部回复
3420
建议据实开具。 查看全部回复
4029
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4073
如果有应交增值税,建议月月结转 查看全部回复
3460
哈哈老师
对,直接做账就行 查看全部回复
3723
借:成本类科目,同时dai:进项转出 查看全部回复
4179
揭老师
直接在申报表二里面填就好了 查看全部回复
3146
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4657
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3958
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
同学 你好,报税前、报税后开具都算在本月哈 查看全部回复
3770
您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
2786
是11月份对方开给你们红字发票吗? 查看全部回复
5059
交税 查看全部回复
3614
进项认证了吗 查看全部回复
3491
进项只涉及专票,对于销项,可以开具的专票,也可以是普票。 查看全部回复
3515
有真实支出即使没有发票也最好做账这样才好对外开票 查看全部回复
3346
一般结转至未交增值税科目 查看全部回复
2788
你说的销项和进项应该换成你的收入和成本 查看全部回复
3791
橘子
同学,增值税是不能少缴的 查看全部回复
4194
建议一致,不然会有税务风险! 查看全部回复
4865
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4719
同学,你好,你取得的普通发票可以作为成本入账,后期企业所得税时算成本的 查看全部回复
4832
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3786
清岚
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
3452
您如果数据没有问题的话可以进行结转一下 查看全部回复
4046
可以,现在已经取消专票认证期限,可以在后期认证 查看全部回复
4256
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4089
上述图片中进项不可以抵扣,其他发票,只要是公司真实业务发生的进行税额可以抵扣的 查看全部回复
11036
按照总额抵扣就行 查看全部回复
10186
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6698
一般纳税人申报增值税与进项税额及销项税额有关系,购进数量和销售数量与存货周转有关系 查看全部回复
4866
王苗苗老师
那这个得看你们的资产负债表的公式是怎么设置的 查看全部回复
4898
最好记录到应记录期间,或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因 查看全部回复
4122
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5408
梦梦老师
税负率=(销项-进项)/不含税销售收入 你可以自己算一下 查看全部回复
3728
andy老师
4335
不可以 查看全部回复
4294
同学(销项—进项)/不含税销售额=税负 查看全部回复
4197
抵扣没有影响,但是建议最好还是让对方重新开一张 查看全部回复
16072
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3803
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4248
您好 支付是购买 买进来的是计进项 销售出去才是计销项 查看全部回复
2933
你好,你支付加工费,对方给你开发票,如果你是一般纳税人,对方开专票,你可以抵扣你销售时的销项税额。你收到的专票的税额是进项税额,你开出去的发票税额是销项税额 查看全部回复
3217
不行 查看全部回复
4572
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
同学是你取得不含税收入*税率 查看全部回复
3277
销项税额=不含税收入*税率计算的 查看全部回复
3342
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
你好,你取得的增值税专用发票可以抵扣。但有些不能抵扣,不能抵扣的你对照这个 查看全部回复
3252
你好,暂时不影响,但要变更税控开票系统中公司信息地址,与营业执照地址一致 查看全部回复
4670
做进项税额转出 查看全部回复
3377
税务师晓雨
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3255
小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
如果你们都是免税产品,不需要填写附表2 查看全部回复
4272
不需要填写附表2 查看全部回复
4760
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