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王苗苗老师
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2622
patience
发票开票内容是什么 查看全部回复
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甘老师
对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
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孙老师
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2943
一般看增值税申报表或应交税费-应交增值税转出未交增值税借方余额 查看全部回复
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席俊义
你们帮其他公司出租房屋?还是你们的房屋委托他人出租? 查看全部回复
2035
有没有过所属期 查看全部回复
1732
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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李伟老师
什么培训费? 查看全部回复
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返聘人员的工资(五千一下)计提,发放,和报税都和普通员工一样吗,是的 查看全部回复
2984
需要的,收到营业执照后需要做税务登记的,做过税务登记后需要申报税种。 查看全部回复
5858
看是核定那个项目征收 查看全部回复
1987
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3571
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1709
厚积薄发
借:以前年度损益调整/库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2443
借:相关成本 dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3205
如果自查发现有问题了,自己及时更改,不要等税务局找你 查看全部回复
1832
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1888
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2452
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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没有红字信息表开出来了红字发票? 查看全部回复
5729
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
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差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
2777
看不清楚很模糊 22年10月? 现在都23年5月了 查看全部回复
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燕子老师
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
2259
安叔老师
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
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不改可以的 查看全部回复
2204
因为尚未到增值税纳税义务时间 查看全部回复
1646
计入管理费用-办公费 查看全部回复
2464
当月统计会自动减 查看全部回复
2498
小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
1881
wam
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3833
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2517
税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2207
当月的开错了,可以直接作废 查看全部回复
1459
杨老师
抵扣是按进项税发票的税额抵扣 查看全部回复
4694
有签合同么,按照合同上金额申报 查看全部回复
4111
勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
2862
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3774
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
1892
4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2736
个体户分核定征收和查证征收 查账征收按照收入-成本=利润 按照5%-35%的5级超额累进税率表计算 核定征收的每个地区不一样 大部分是按照销售额*当地每个行业的行业应税所得率 在按照5级超额累进税率计算 查看全部回复
2594
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1943
需要报税的 查看全部回复
2746
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3272
一般纳税人么 查看全部回复
1800
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3429
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2226
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4660
企业会计准则吗? 查看全部回复
4179
3月无票收入报税了,就可以, 查看全部回复
3023
账务处理方面:理清账务关系,完善科目设置,税务方面:根据经营范围确认税种、税率、了解相关税收优惠政策 查看全部回复
1858
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2488
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3704
你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
3097
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4856
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2834
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2769
不可以用截图 查看全部回复
7073
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2824
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3832
我们公司会给五年或者十年的员工发放周大福联名的金牌 但是不能计入到职工福利 因为也不是每个人都有,我们会计都是做到员工工资里 去交个人所得税的,这个是正确的,没问题。 查看全部回复
2535
可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2770
调减0.2万 查看全部回复
2887
按照实际开票额申报 查看全部回复
2128
个体工商户经营所得是在自然人扣缴客户端或在自然人电子税务局WEB申报 查看全部回复
3047
对方丢失我方开具的专用发票,可以用发票复印件抵扣入账的 查看全部回复
6624
看你们核定什么 查看全部回复
2386
在电子税务局申请转一般纳税人就行了 查看全部回复
3597
tammy老师
发票待认证就是你的专用发票还没有在系统去勾选认证 查看全部回复
13837
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2102
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
就正常的计入收入和成本费用,你是哪里不明白 查看全部回复
1547
如果发生盈利性项目需要开票报税 查看全部回复
4241
差额后期会付款么 查看全部回复
3497
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2178
公司有开票系统么 查看全部回复
4506
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4388
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1931
可以认证抵扣 查看全部回复
1870
1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
12735
分支机构是独立核算么 查看全部回复
4826
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2327
木言
可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
3578
你好,按照历史年度的毛利做一下成本暂估 查看全部回复
1659
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2534
无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额 查看全部回复
2586
稍等 查看全部回复
2160
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2331
借:管理费用-办公费 dai:银行存款或库存现金等科目 查看全部回复
2251
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3766
1季度一共开了多少发票呢 查看全部回复
2214
公司有账套么 查看全部回复
2433
你们是购买方 查看全部回复
1988
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2526
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1841
去税务局补申报就行 查看全部回复
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1361
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