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李伟老师
这种发票不可以 查看全部回复
1932
小妮老师
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2347
wam
只要是真实的。可以的! 查看全部回复
2017
是的 查看全部回复
2375
王苗苗老师
你是想问什么 查看全部回复
1986
甘老师
属于一般纳税人的话,申报抵扣前需要先去增值税发票管理平台认证抵扣进项税 查看全部回复
2732
清岚
1、应该是对你们进项税抵扣的要求。2、是你们收取的税金的比例 3、公司收取管理费的比例 4、在测算项目成本时按照5%考虑 查看全部回复
3732
稍等 查看全部回复
5657
开的免税发票还是1%征收率的发票? 查看全部回复
1821
看你们核定是税种信息 查看全部回复
2197
patience
销项负数金额和销项负数税额是指开的负数发票的不含税金额和税额 查看全部回复
4437
云峰老师
同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
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你们实际业务是什么呢?、 查看全部回复
7612
与之前的一样 查看全部回复
1938
燕子老师
同学你好,你的意思是问今年增值税申报表上能不能有留抵?是不是必须要退税? 查看全部回复
2029
现在机器收到了么 查看全部回复
2619
开具发票确认收入 查看全部回复
1633
增值税申报表上么 查看全部回复
2512
许老师
借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
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同学你好,不需要,亲 查看全部回复
2518
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2768
andy老师
你们已经做进项税额转出了 查看全部回复
5060
你好,可以的,打款认证可以直接做到营业外收入-其他就可以 查看全部回复
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电子税务局里的增值税申报表上的数据跟开票系统里的开票汇总税局不一致么 查看全部回复
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民间非营利组织会计制度设置会计科目 查看全部回复
3205
在发票综合服务平台 查看全部回复
4118
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3783
孙老师
你好,未开票收入部分,在增值税申报表附表一的未开票收入栏次填写申报 查看全部回复
1640
小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5524
如果符合加计扣除条件的,且当月勾选了进项,可以做增值税加计扣除,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣。 查看全部回复
2550
开专票才可以 查看全部回复
6320
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10963
你好,现在进项税额抵扣是没有时间限制的 查看全部回复
1810
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 查看全部回复
2273
借 应交税费 0.13 dai 以前年度损益调整 0.13 查看全部回复
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免费报关出口的样品是免税的,样品的进项需转出。如果报关走的是视同内销,不需进项转出 查看全部回复
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是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
2643
你好,需要 查看全部回复
2108
你们复制第一联加盖发票专用章给到对方 查看全部回复
5132
要是遗留问题1、从问题开始就查找原因,把科目余额列明清楚然后结转;2、遗留问题先不处理,在接手时把问题交接清楚,后期按照正确的处理 查看全部回复
3239
有可能 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2366
都是开票的一个工具,只不过叫法不一样,供应商也不同 查看全部回复
2458
你们月度开票金额大吗? 查看全部回复
3945
易老师
同学你好,1、工资发票信息表未上传审核的,可以在系统内直接作废,2、如果已经审核通过的,红字发票未开具或者红字发票已开具但符合作废条件作废处理后,允许撤销红字专票信息表 查看全部回复
2648
可以 查看全部回复
2624
安叔老师
需要当月入账的,下月可以再认证 查看全部回复
2767
可以的,如果抵减不完的,可以抵减以后月份的增值税 查看全部回复
3244
研发费用发生时,如果是费用化支出,借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款,月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目,借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出 查看全部回复
小规模30万免税,但是发票还是按照1%开具 查看全部回复
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能具体描述下么 查看全部回复
15081
可以以后月份勾选认证 查看全部回复
2100
你看一下税种鉴定里,有没有印花税 查看全部回复
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你的意思是公司已经成立了,但是还没有做税务登记么。 查看全部回复
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简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4458
这个要看税负率等 查看全部回复
2594
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
2258
不可以的 查看全部回复
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都是同一个公司支付的? 查看全部回复
6502
2053
你好,应该是从8月份开始就有收支记录了。营业执照办下来后,做了税务登记,再报税 查看全部回复
3145
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3190
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2474
进项税额转出处理 查看全部回复
2704
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2812
可以的 查看全部回复
2343
高老师
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2674
可以现在转出 查看全部回复
2654
同学你好,用自然人电子税务局扣缴客户端。有密码的不需要。 查看全部回复
4410
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2070
同学您好,企业没做注销,需要按期申报税费 查看全部回复
2465
同学你好,过申报期去大厅申报了。 如果企业确定注销,要先把税务注销了。否则就还要需要申报。 查看全部回复
2745
同学你好,只有姓,没有名,不合适的 查看全部回复
3458
有留底要么抵扣后期的税款,要么申请退税 查看全部回复
2308
跨月可以的 查看全部回复
2275
你好; 是的。 正常是一致的; 都是 次月15号之前 查看全部回复
4175
B需要交税,房产税,增值税及附加,印花税,个人所得税 查看全部回复
1889
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2196
同学你好,未报税不会自动清卡的 查看全部回复
2143
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3773
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3166
党支部不用报税 查看全部回复
3621
是的,在申请红字信息表当月转出 查看全部回复
1825
待认证进项税额是取得了专票,暂时先不勾选抵扣 查看全部回复
2295
你们的软件没有提取到,或者凭证没有做正确 查看全部回复
2141
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3264
tammy老师
之前你是怎么做账的 查看全部回复
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
3018
现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看全部回复
6661
建议重新更正下 查看全部回复
3539
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
2536
个体户是定期定额征收的话不用 查看全部回复
2817
对,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2664
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3263
小小
应交税费在借方30万,说明你们没有交税,进项税比销项税多 查看全部回复
3037
国家税务总局《关于外贸企业出口视同内销货物进项税额抵扣有关问题的通知》规定,自2008年4月1日起,外贸企业出口视同内销货物的进项税额抵扣必须符合以下要求:(1)必须在规定认证期限内办理认证手续的增值税专用发票,否则不予抵扣。(2)必须在出口货物规定申报退(免)税的期限截止之日的次日起30天内,向主管退税的税务机关申请开具《外贸企业出口视同内销征税货物进项税额抵扣证明》,并凭此证明在下一个征收期内进行申报抵扣,否则不予抵扣。(3)抵扣的进项税额必须小于或等于证明所列税额,否则不予抵扣。 查看全部回复
2332
2803
账务上正常摊销,发票催着对方开具 查看全部回复
2943
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4447
可以按发票上的金额入账 查看全部回复
1666
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