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王苗苗老师
没有查到么,取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
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所得税免 查看全部回复
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您好,具体哪里不会 查看全部回复
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安叔老师
深加工 一般为9 小规模为3减按1 查看全部回复
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可以的,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
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挂靠的什么项目 查看全部回复
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要做进项税额转出 查看全部回复
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tammy老师
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
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是以前月份销售了商品或服务,这个月才收到款项么 查看全部回复
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杨老师
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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哪个申报表 查看全部回复
2436
余额在借方还是dai方 查看全部回复
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有影响的 查看全部回复
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是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
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是的,个人销售汽车是免税。所以,反向开具也是免税 查看全部回复
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andy老师
增值税的什么问题呢? 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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增值税的完税价格确认货物或者资产的入账 查看全部回复
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卖给回收物资公司,不是应该公司给回收物资公司开具发票么 查看全部回复
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李伟老师
对,进口关税和进口增值税 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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看你们的当时升级的时候选择的时间 查看全部回复
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是法人的私人微信么 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
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不是农民工工资需要交增值税,是农民工工资这部分也是属于A的收入里面的,所以增值税包含这部分 查看全部回复
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您好,是什么业务,销售货物还是服务,先由此判断对应的增值税税率 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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公司的工资薪金和当期的增值税有关系吗?一般没有关系 查看全部回复
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是固定资产出售掉了么,开货物类发票 查看全部回复
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一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
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1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
2003
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
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你是说金税盘吗?系统设置-商品编码里面选择 查看全部回复
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你的图片呢? 查看全部回复
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看公司的账务有没有问题,如果是根据实际的入账,确实是缴纳那么多税的话,一般是没问题的 查看全部回复
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计入营业外收入科目 查看全部回复
1116
哈哈老师
这个没有准确要求,法律也没有这个规定 查看全部回复
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进项大于销项,说明你们这个月取得的进项发票比较多,如果你们是销售类企业,跟库存有关系的,说明采购的产品多 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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流水这么大,看最终的利润有多少?最终的利润分配有多少?利润分配分红的,股东要按20%交税 查看全部回复
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之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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可能当地的政策对矿山专用设备实行免税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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不需要,增值税是对方自行去缴纳的 查看全部回复
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原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
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小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2055
小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2219
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1664
木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
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这个月进项和销项金额一样么 查看全部回复
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相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
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报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1866
需要的 查看全部回复
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不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
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不可以,业务名称不符 查看全部回复
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蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
2106
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2367
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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是小规模么 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2161
不需要区分 查看全部回复
1178
税务师晓雨
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2697
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2673
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2274
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1754
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1509
收到 查看全部回复
1288
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2187
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
2151
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
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增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1831
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
2004
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1481
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1529
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
因为消费税是计入损益类科目税金及附加 查看全部回复
2994
需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2374
增值税是价外税 查看全部回复
2070
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
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对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
直播营业收入开票*广播影视服务*直播费 查看全部回复
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若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
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是收到普通发票么 查看全部回复
1269
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3300
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
3488
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