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税务师晓雨
增值税必须一次缴完,会计和企业所得税分期确认收入 查看全部回复
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哈哈老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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小黑
增值税,附加税 个税 查看全部回复
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高荣老师
缴纳个税是借:应交税费,dai:银行存款 查看全部回复
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Annina老师
买入次月就可以 查看全部回复
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查账征收的个体户和公司一样的 查看全部回复
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高老师
你好,是报销时计入差旅费,汇算时调增吧 查看全部回复
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借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
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要交增值税的多少需要看你是否有相对应的进项税额,而交多少企业所得税需要看利润是多少 查看全部回复
13000
您看下,这个里面的合用涉及到的才缴纳,没涉及到的就不需要 查看全部回复
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你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
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买房的时候需要交契税 公共维修基金 别的就没啥税了针对的一手房啊 查看全部回复
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既然是小规模,首先看一下是否满足小微企业所得税税收优惠政策除了工资社保,或者税法规定的一些,没得发票不能税前扣除,所得税是利润总额调增调减?税率来交 查看全部回复
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照常计提,但是这个月没发工资就先做零申报,等两个月一起发了一起申报了。 查看全部回复
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是的,前提是属于小微企业才是的 查看全部回复
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andy老师
如果是个税申报错了,要么你去更正申报表,要么按照实际缴纳的个税做账,差额等下个月多退少补 查看全部回复
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你好,请问6月份库存为什么要加到上季度库存里? 查看全部回复
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借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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你需要看下入职日期填写的是什么时候?是不是填写的六月份? 查看全部回复
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社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
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反写也是按月反写的 查看全部回复
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他在其他地方买了社保的 查看全部回复
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你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
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进税金及附加 查看全部回复
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不用 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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开票房东需要交增值税,附加税,个税,印花税,房产税,城镇土地使用税 查看全部回复
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你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
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是的,相关税费由出租房交 查看全部回复
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需要更正申报和调整账 查看全部回复
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具体什么时候交看电子税务局-我的信息-税费种信息 查看全部回复
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李力
企业所得税还是增值税 查看全部回复
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归老师
可以 查看全部回复
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16789
是的 查看全部回复
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固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
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而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
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劳动合同 查看全部回复
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您好,你的征收方式不知道,无法判断 查看全部回复
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取得两处以上的工资薪金,1-12月在各自任职的公司分开申报,不合并计算,到年终汇算清缴的时候再合并计算。每个公司每月扣除5000计算,专项扣除只能在一家公司扣除 查看全部回复
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你们按照工资薪金申报个税就行 查看全部回复
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不需要告知,个税自己做汇算清缴就行 查看全部回复
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Christina
按季度纳税的小规模纳税人只要季度营业额不超过30万就不用交 查看全部回复
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计提的时候怎么做的? 查看全部回复
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你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
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未建立工会组织的缴费,按每月全部职工工资(薪金)总额的2%拨缴建会筹备金 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
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李伟老师
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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之前还有亏损吗? 查看全部回复
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可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
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走私户不容易被监管,但这种不是合理避税,被查到要处罚的。建议走公户,索要发票,按正常流程走。后期也好保证自己的权益。小规模现在增值税税率只有一个点的,税也交不了多少钱。 查看全部回复
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悠悠老师
你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
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您好,追溯调整通俗地说是要把变更发生的影响通过追溯的方法把过去的累积影响调整到发生当期 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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后面社保可能会要求全员全额参保的 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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这个跟投资比例没有绝对关系 实质重于形式 看是否具有重大影响或者形成控制 查看全部回复
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网上或者大厅办理减少就好 查看全部回复
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可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
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双方缴纳印花税 查看全部回复
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按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
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你好,通常是按照季度申报 查看全部回复
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您好,如果只是计提没有缴纳,那么需要做纳税调整,等实际缴纳后再做税前扣除 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
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你好,应发数 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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工资个税 还是经营所得的个税 查看全部回复
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办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
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填12个月的合计数 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
纳税调增 查看全部回复
7400
33304
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
这个需要看税局核定印花税的申报期限了 查看全部回复
5668
有月度有季度,看你当时核税的时候是季度还是月度 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
1月发的也可以扣除 查看全部回复
6255
2月发的3月申报 查看全部回复
5718
汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
6075
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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5220
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
不算 查看全部回复
7812
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6651
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6327
那这个以当地公积金管理中心的规定为准,你可以再次确认一下,如果不行的话可以考虑找中介代缴 查看全部回复
15624
不太准确 查看全部回复
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