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杨老师
你有抵减项目吗 查看全部回复
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patience
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
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在自然人电子税务局扣缴客户端里申报 查看全部回复
2375
andy老师
一般是不可以的 查看全部回复
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具体的是什么问题呢? 查看全部回复
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个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
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王苗苗老师
扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
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正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
2312
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
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蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2341
哈哈老师
您好,只需要申报,没有税费就不需要操作纳税缴款这步 查看全部回复
2406
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1911
是税局要求提供合同了么 查看全部回复
1806
李伟老师
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1110
登录进去了么,点查询 查看全部回复
1151
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1981
报什么税款 查看全部回复
1759
你好,确实是好久没有看到你提问了哈 查看全部回复
1905
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
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同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2807
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
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嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
2088
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
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申报的时候无票收入那填负数,开票收入那填正数 查看全部回复
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一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
1 你好 查看全部回复
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登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2102
云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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小米
已经申报过了,所以不算逾期。 查看全部回复
7481
这是正常操作。 查看全部回复
2100
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2513
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1576
实际发放的月份体现 查看全部回复
3205
这个月拿到工资,次月申报所属期这个月的个税 查看全部回复
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个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
2059
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1815
现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
2298
不影响 查看全部回复
2486
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1962
这个是按照全年平均人数来填写的 查看全部回复
1839
您好,需要按照劳务费申报个税 查看全部回复
1507
通常都是先申报 查看全部回复
4746
需要的 查看全部回复
2323
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
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同学你好,你是说税务申报吗 查看全部回复
2190
安叔老师
个体户需要申报的 查看全部回复
1270
是要填什么表 查看全部回复
2093
申报期过了,不能在网上更正了,需要去税务大厅更正 查看全部回复
1928
tammy老师
你这个年度已经选择是你去扣缴,那一个年度之内就不可以变更 查看全部回复
2116
企业所得税涉及的数据有没有变化,有变化需要 查看全部回复
1901
是社保这个月每月缴纳么 查看全部回复
2136
城建税计税依据是当期的增值税额 查看全部回复
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同学你好,如果价格明显低于市场价的话,可能会有风险 查看全部回复
2961
是签订的劳务合同么 查看全部回复
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同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1458
你好同学 查看全部回复
1643
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1789
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2315
可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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汽车修理是需要申报印花税的 查看全部回复
3192
是什么发票呢,之前记账了么 查看全部回复
1500
做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
1468
不合理,当地肯定有员工干活呀 查看全部回复
1695
同一省份的可以在一台电脑上申报,电脑会生成一个备份文件,同一个电脑只能生成或者恢复一个备份文件 查看全部回复
4804
同学你好,你是什么问题? 查看全部回复
2342
提示什么呢 查看全部回复
1914
你好同学,如果没有登记会好一些。 查看全部回复
2371
税务师晓雨
这个一般是和个人所得税申报的工资总额的金额一致 查看全部回复
1794
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1938
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1973
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
3230
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2732
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2551
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2340
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
您好,是可以正常开发票的。 查看全部回复
2428
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4567
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
2378
看一下所得税申报表数据和利润表的数据核对一下 查看全部回复
1212
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2558
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2924
没有 查看全部回复
2188
是单位申报 查看全部回复
2270
不动产不行,其他的固定资产可以 查看全部回复
3388
都是开的普票么 查看全部回复
2302
具体哪里不会填 查看全部回复
1430
是3季度开具的么. 查看全部回复
3108
登录电子税务局,看一下税种核定信息 查看全部回复
3547
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
1373
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1245
普票么,销售额超30万了么 查看全部回复
1603
第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
财报本期金额填季度数,本年累计填本年数 查看全部回复
1963
您说的意思是开红字发票大于正数发票了对吧? 查看全部回复
1509
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
2434
同学你好,往期的线上如果无法更正的话要去大厅线下更正 查看全部回复
1977
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2964
你好同学,你说的是个人所得税还是企业所得税? 查看全部回复
2269
同学你好,企业是有代扣代缴个税义务的,没有及时缴纳可能会涉及逾期产生滞纳金等等问题 查看全部回复
2981
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