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小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
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杨老师
看公司情况,如果公司没有资产,并且亏损的话是可以的 查看全部回复
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安叔老师
不影响的 查看全部回复
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税务师晓雨
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
tammy老师
个人的专项扣除和专项附加扣除呢 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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什么所得的个税 查看全部回复
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附征率是多少 查看全部回复
972
andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
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开票税率多少? 查看全部回复
2123
燕子老师
是的, 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
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小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2056
如果11月已经申报11月的个税了,就无需重复申报了 查看全部回复
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未实缴或者只实缴一部分的时候是不一致的 查看全部回复
987
李伟老师
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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计提的时候不体现个人所得税 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
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个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 查看全部回复
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小规模可以开1% 查看全部回复
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截图我看一下吧 查看全部回复
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哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2113
秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
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隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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你好同学,只要税局认定的有,没有发生也需要申报。 查看全部回复
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首先不知道你每月扣除完专项扣除和专项附加扣除 应纳税所得额有没有交过税 交过税 你离职的时候如果一次发你两个月 你肯定是要多扣个税的 不过汇算清缴的时候可以退回来 分两个月 就是每月5000 如果你日常达到交税了 会扣得少一些 查看全部回复
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可以当月计提当月,也可以当月计提下月,都是允许的 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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实际是用银行存款发放了,科目挂错了,那就调整科目 查看全部回复
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公司需要给员工申报工资的个税 查看全部回复
1294
什么手续费 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
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个体工商户是需要申报经营所得个税的 查看全部回复
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个人出租房屋 查看全部回复
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A公司得净利润不能直接购买B公司股份 A公司股东需要分配利润缴纳个税后取得资金后 再去购买B公司股东得股份 查看全部回复
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登录电子税务局,我的信息模块,看一下税局核定的税种有哪些,申报期是什么时候 查看全部回复
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是自然人股东还是法人股东? 查看全部回复
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用户充值你们可以查到支付信息吗? 查看全部回复
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农业农耕农业施肥是免征增值税的 查看全部回复
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同一个月的还是累计的? 查看全部回复
2661
需要 查看全部回复
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支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
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开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
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这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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农业开垦复或者施肥是使用农业机械进行耕作或施肥么 查看全部回复
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股东是法人单位么 查看全部回复
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个人通过系统补缴的,应该是数据没有没有带出来 查看全部回复
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个人退股参照股权转让 查看全部回复
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a 转入公司款项,公司实际收到150007 ,手续费18是对方支出对方承担的,对么 查看全部回复
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职工退休后,还在公司上班么 查看全部回复
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是查账征收的吗 查看全部回复
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甲方代发,一般是有实际发放的企业代扣个人所得税 查看全部回复
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体检费是需要缴纳的 查看全部回复
871
这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
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生育津贴是以社保社保的工资为准的 查看全部回复
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小规模纳税人的单张发票和一般纳税人的单张发票都是有限额吗,是的。限额一样吗?不一定一样,要看税局核定的每张发票的限额是多少,一般有万元,十万元,百万元的。 查看全部回复
1112
是包工头统一开的还是怎么开的 查看全部回复
1720
不是的,按照实际的销售款项核算,扣手续费前的核算 查看全部回复
1729
总收入乘以税率 查看全部回复
2054
有影响的 查看全部回复
2469
不可以,子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母,可以填报 查看全部回复
1822
是独生子女么 查看全部回复
10375
Lucky
如果以前没发工资 后期补发的 个税扣除数也是一年的数,超过部分需要交个税 查看全部回复
1920
代缴个税,借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,取得发票并支付时,借 相关成本费用 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
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给员工申报个税可以在自然人电子税务局扣缴端综合所得模块申报 查看全部回复
1435
是的 查看全部回复
1439
先进行本期的期末损益结转,结转到本年利润科目 查看全部回复
1632
(76084.55-60000-6222.87-28000-769.16)=-18907.48 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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扣缴的个税可以抵减后期的个税。如果后期一直不交个税的话,次年个税汇算的时候,个税多退少补,汇算完需要退税的话,可以申请退税的。 查看全部回复
2183
他不是独生子女是吧 查看全部回复
1792
相当于公司收取了手续费,对吧 查看全部回复
1389
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
1592
小米
什么业务类型 查看全部回复
1755
法人综合所得有多少 查看全部回复
2779
28,590 查看全部回复
4831
各类纳税申报表和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表) 查看全部回复
1701
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
2029
需要给杜岩代扣代缴个税,有杜岩的信息 查看全部回复
935
都是你一个人干嘛 查看全部回复
1503
西贝老师
同学你好,一般是11月工资12月发1月报个税 查看全部回复
2483
不能明年抵 查看全部回复
1440
更正税务申报的财务报表即可 查看全部回复
1229
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1833
需要做账 查看全部回复
是把上个季度的红冲,然后重新做吗,是的 查看全部回复
1060
你好同学,如果不是员工就要走劳务报酬,由对方开发票,按劳务报酬预扣预缴。 查看全部回复
1547
是的,需要计提个税的 查看全部回复
1790
个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
2280
这个看实际上有没有发放工资,如果实际上确实没有发放工资,就0申报,不用管。上面的是系统的提示信息 查看全部回复
2296
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1915
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
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