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谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3776
厚积薄发
退税比较麻烦,建议:先不做调整,因为印花税不是核查重点,待税务局核查出滞纳金的话,再去补交 查看全部回复
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派遣出去的人也算你公司员工呀 查看全部回复
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tammy老师
你是汇算清缴后退企业所得税吗 查看全部回复
3411
没问题 查看全部回复
3686
大宁老师
需要 查看全部回复
4075
实际发生成本多少就填多少 查看全部回复
3176
按照本季度发生的账面金额的收入成本,费用填报就可以 查看全部回复
3526
小小
企业所得税汇算清缴的操作基本都是一样的 查看全部回复
3935
高老师
税额是0不需要实时扣款 查看全部回复
2898
没做帐要补做帐,有什么业务补做什么帐 查看全部回复
3475
归老师
财政拨款 政府补助 居民企业建的红利 一般企业就涉及这几项 查看全部回复
3382
你入费用了钱没有给别人应该挂在其他应付款在呀 查看全部回复
3447
是的 查看全部回复
3358
是的,把固定资产账面价值转入清理,出售所得也转入清理 查看全部回复
3962
小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润调整 查看全部回复
3756
记营业外收支 查看全部回复
3955
3229
可以的 查看全部回复
2892
Leaf
上年金额是2021年底金额 查看全部回复
5293
后期购车是要公对公转账吗 查看全部回复
4386
如果公司有报销相关规定,按规定流程操作 查看全部回复
2606
所得税汇算清缴一般是每年的5月31日前完成 查看全部回复
3809
安叔老师
一般是一致的 查看全部回复
4796
当月的收据是否已经做账? 查看全部回复
4504
你好 查看全部回复
6375
做进账里没? 查看全部回复
3854
Annina老师
借应交税费-应交增值税(预交增值税),dai银行存款 借应交税费-附加税/企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
2797
3791
对 查看全部回复
3136
在21年会算20年汇算清缴的时候填写的时候是否是小型微利企业 查看全部回复
3541
冲减计提,借费用,dai应付职工薪酬(借dai红字) 查看全部回复
3903
21年有实际发生业务就要正常申报 查看全部回复
2812
企业所得税b表是核定征收的,只要把收入填写正确,应纳税所得额数字出来了,和财务报表利润总额没有关系 查看全部回复
2255
可以在季度末计提 查看全部回复
计入申报当期就好,摘要注明原因 查看全部回复
4756
当期是0,累计是上期数 查看全部回复
3582
如果您是属于盈利性机构的话,是计提,然后转到营业外收入 查看全部回复
4706
2501
利润负数不用计提 查看全部回复
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其他是指除上面可以专项归集外的一些零星费用 查看全部回复
2505
一般是出纳 查看全部回复
9548
不用啊 为啥要调增呢 计提错了吗 查看全部回复
11108
不能 查看全部回复
4655
你是把应付帐款的借方余额改到应收帐款吗? 查看全部回复
3657
汇算那形成的会计利润分配与系统里的利润分配差异不用管 查看全部回复
2751
企业所得税汇算清缴调增调减事项只是计算应交所得税的。不用再去调整账或者分录。 查看全部回复
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2021年12月31号的数 查看全部回复
2852
交了的所得税会在利润表的所得税栏会有体现的 查看全部回复
3848
外包人员工资一般是做费用的 所得税前可扣除 查看全部回复
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张瑞峰
那这些人的工资是怎么发的 查看全部回复
4946
小妮老师
那肯定是有一个有误 明细表应该和实际亏损一致 查看全部回复
2991
3491
印花税要申报 查看全部回复
3860
就是确认了收入是吧 查看全部回复
3126
210要吗 查看全部回复
4160
如果你的营业收入只有主营业务收入,那第三行和第四行就是一样的 查看全部回复
7748
对方有没有开具红字发票给你? 查看全部回复
3752
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3360
直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
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Yan
企业所得税以应纳税所得额为计算依据,只有营业利润计算不出来呢 查看全部回复
3354
缴税时,借:应交税费—未交增值税 dai:银行存款 计提时, 借:应交税费—应交增值税—未交增值税转出 dai:应交税费—未交增值税 查看全部回复
2935
正常情况下减免所得税额是自动生成的,不应该有这样问题,你这是第一次申报这个表吗 查看全部回复
3592
木言
年报按实际申报 查看全部回复
2884
Amy老师
是不是季报已经报完了 查看全部回复
8470
企业所得税税目: 1、居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税. 2、非居民企业在中国境内设立机构、场所的,应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得,以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得,缴纳企业所得税. 查看全部回复
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正常申报啊,有费用啊,个税 查看全部回复
3773
当季度的 查看全部回复
3345
不需要处理, 查看全部回复
2857
这是汇算清缴里面的吗 查看全部回复
2909
汇算清缴是2021年度的,本月季报是申报的2022.1-2022.3月份的 查看全部回复
3265
可以去更正申报 查看全部回复
3586
计入营业外收入,需要的 查看全部回复
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现在结转到营业外收入就可以,金额不大直接转就可以 查看全部回复
3466
3545
不包括 查看全部回复
4300
次年可以补充结转 查看全部回复
2904
是居民企业之间的投资吗 查看全部回复
3516
如果是工商年报,6月30日前,如果是所得税汇缴清缴年报,5月31日前,建议先问清楚 查看全部回复
3987
易老师
按照有发票入账,汇算清缴的时候调增,缴纳企业所得税就可以 查看全部回复
3840
3月底的在职人数 查看全部回复
3436
有发票来了吗?没票涉及到费用要纳税调增 查看全部回复
3029
夏老师
汇算清缴时做为费用扣除 查看全部回复
4154
实际有这么多的汇兑损益就按正常的做 查看全部回复
2956
3月份发放2月份工资不对吗? 查看全部回复
5251
纳税调增10000 查看全部回复
3601
有收入的要正常申报所得税。有亏损的。要申报财产损失。才允许扣除 查看全部回复
3750
绾绾
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
13412
没有一分钱的支出都没有吗 查看全部回复
2553
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
3215
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4849
是什么原因形成的呢 查看全部回复
李伟老师
企业所得税弥补亏损表数据不对,核对一下数据 查看全部回复
3653
企业所得税的利润和年度报表的利润一致的。然后在纳税调整。应纳税所得额。 查看全部回复
3588
目前税局规定第一季度暂时不能弥补以前年度的亏损 查看全部回复
2788
四季度的报表和企业所得税哪个数值不一致? 查看全部回复
7308
可以填0.01 查看全部回复
3194
这个业务能详细说一下吗? 查看全部回复
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