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Amy老师
一般依据发票上的内容来入账即可。 查看全部回复
3606
夏老师
引导申报 查看全部回复
3277
tammy老师
是的 查看全部回复
3431
易老师
出纳收款开收据加盖财务章 查看全部回复
3588
不行, 查看全部回复
5634
木言
正确的报表、章、银行卡 查看全部回复
4424
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
3318
小小
你销售出去肯定有成本,那没有取得成本发票,也要做暂估 查看全部回复
4008
是的,计提少了就补计提,计提多了了就冲 查看全部回复
5554
更正申报 查看全部回复
3985
你看你的电子税务局里面有更正模块不,有的话直接电子税务局系统更正 查看全部回复
3448
安叔老师
这个保存还需要申报 查看全部回复
2707
可以不一致 查看全部回复
3714
Yan
借主营业务收入dai营业外收入 查看全部回复
3715
Leaf
冲上月 在本月按正确入账 查看全部回复
2676
系统的原因,上班的时候重新弄下,还是不行就给税务大厅打电话 查看全部回复
6242
如果金额不是很大,可以不做调整。 查看全部回复
4487
绾绾
可以写个报销单,后面附上老板付款的截图 查看全部回复
3115
3579
从业人数就是工资表上人数 查看全部回复
5072
审计报告出具以后再做调整。 查看全部回复
3938
可以按2.5%预缴企业所得税 查看全部回复
3129
结转销售成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 企业所得税=企业所得税应纳税所得额×税率 应纳税所得额是根据收入减去成本费用得出 查看全部回复
3120
高老师
只有管理费一项收入,计入主营业务收入 查看全部回复
3359
大宁老师
增值税,附加税,水利基金,企业所得税等 查看全部回复
4061
利润表吗 查看全部回复
5000
补计提 查看全部回复
3019
可以 查看全部回复
3404
是欠别家款项? 查看全部回复
2421
有个问题,你说的不抵扣是你勾选平台勾选了不抵扣, 查看全部回复
2872
需要找科技部门 看下研发费用情况 查看全部回复
3211
都交 查看全部回复
3209
可以更正 查看全部回复
3643
一致的 查看全部回复
3106
李伟老师
企业在纳税年度内无论盈利或者亏损,都应当依照规定的期限,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表、年度企业所得税纳税申报表、财务会计报告和税务机关规定应当报送的其他有关资料。 依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的非居民企业(以下称为企业),无论盈利或者亏损,均应按照规定参加所得税汇算清缴。 查看全部回复
3335
汇算清缴不是多退少补吗 查看全部回复
2754
你看最后一列。税款不是零吗?所以你不用管他,直接申报就行。 查看全部回复
谭老师
但自已填也填不进呀 查看全部回复
5775
50%在各分支机构间分摊, 50%由总机构分摊缴纳。 总机构应按照上年度分支机构的营业收入、职工薪酬和资产总额三个因素计算各分支机构分摊所得税款的比例;三因素的权重依次为0.35、0.35、0.30。 查看全部回复
3890
您当时是怎么记账的? 查看全部回复
3752
主表报存后再点开 107040表看下 查看全部回复
3406
按实际发生的做账就可以 查看全部回复
3337
可以暂估成本 查看全部回复
4529
计提工资做到了今年1月份? 查看全部回复
3054
不需要 查看全部回复
3812
3621
不用 查看全部回复
3036
有利润分红要交企业所得税税 查看全部回复
3876
借固定资产。dai以前年度损益调整管理费。 查看全部回复
3256
微尘
有数据吗 查看全部回复
7189
什么行业的,一般企业所得税税率25%.高新技术企业15% 查看全部回复
3705
打开基础信息表看下,是否享受小微优惠? 查看全部回复
4406
所得税跟是否一般纳税人没有关系,如果查账征收,正常税率25%,根据不同情况有税收优惠 查看全部回复
3709
张瑞峰
如果是多交的所得税,不用理会,报表上重分类至其他流动资产 查看全部回复
4829
借:银行存款430借:投资收益570dai:其他权益工具投资1000 查看全部回复
3423
Annina老师
收款凭证后面不用 查看全部回复
5235
汇算清缴的企业所得税申报表 查看全部回复
3678
你那里先暂估做个成本。 查看全部回复
3740
2020年之前他产生的也应该早就交给税务局了呀 查看全部回复
3020
弥补以前年度亏损的金额是2017年到2021年所得税汇算清缴后亏损的金额 查看全部回复
2898
一般不需要 查看全部回复
2650
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3828
如果发票金额少,多暂估的金额要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
4301
5048
营业利润=营业收入 - 营业成本 - 营业税金及附加-销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 -/+ 公允价值变动损益 -/+ 投资收益等 利润总额=营业利润 + 营业外收入 - 营业外支出 应纳企业所得税额=利润总额*企业所得税税率 查看全部回复
2744
能入账,但是不能税前扣除,企业所得税要做调增 查看全部回复
3951
应纳税所得额是所得税的计算依据 查看全部回复
3544
2022年的报表把期初数改了。 查看全部回复
3454
为啥要暂估 查看全部回复
2871
是收据吗 查看全部回复
3403
有些企业是要结转增值税下各个明细科目的,有些企业没有要求 查看全部回复
3260
要向老板要成本票,不然怎么做账,只出不进,税费很高 查看全部回复
2585
高企的企业有高企证书,所得税税率是15% 查看全部回复
3959
房地产行业吗? 查看全部回复
3118
没问题,前面年度依次补报了就可以 查看全部回复
2821
根据年度利润表上数据填写就好 查看全部回复
3180
今年的费用不能作为去年的费用抵扣 查看全部回复
3391
查账征收的最好要有发票,没有发票可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
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3519
实行会计准则,用以前年度损益调整科目调整,实行小企业会计,直接通过利润分配未分配利润调整 查看全部回复
3780
如果免增增值和所得税,季度做账不用计提所得税,免增值税,做收入时 直接记主营业务收入就行 查看全部回复
4016
可以次月调整 查看全部回复
3607
跨年调整 查看全部回复
3198
工商还没有注销?那就停业 查看全部回复
5875
短期借款调为长期借款 查看全部回复
7057
首先要查明原因是多开票还是什么,如果多开票需要开具红字发票重新当期收入。如果是账务处理错误,需要通过以前年度损益调整科目,销项税额也需要冲销 查看全部回复
4170
3289
不可以的,资产为零应该是无法保存的 查看全部回复
3549
如果实在不想交,可以先预提一部分费用 查看全部回复
3112
你这笔费用的业务是谁出的钱 查看全部回复
3841
预提不用体现进项 查看全部回复
3389
期末余额是截止到2021年12月底的数据 查看全部回复
4399
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
5397
如果汇算清缴的时候调增缴纳了企业所得税就没事,成本费用暂估是没问题的,不会抓起来,就是一直暂估没到发票也不调增缴税,查到会有补缴税款,罚款滞纳金的 查看全部回复
6972
2833*25%=708.25 查看全部回复
2779
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2537
根据你账上收入减成本费用后金额计提 查看全部回复
3237
利润总额的12%的捐赠可以扣除。可以在。09年。捐赠240万。其余的在10年捐赠。 查看全部回复
4164
金额较小可以直接冲减本年税金及附加 查看全部回复
2860
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2801
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