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Annina老师
需要 查看全部回复
2859
tammy老师
是你在设置固定资产模块的时候,使用部门设置错了 查看全部回复
4337
venus老师
这个真的就是一点点对明细账 查看全部回复
4680
大宁老师
可以入账,但是企业所得税税前如果取得的凭证不符合扣除条件的话,需要做调整。 查看全部回复
3648
易老师
你们资产负债表都是0吗 查看全部回复
3356
高老师
2021年年初数 查看全部回复
4183
木言
需要交增值税、附加税和个税 查看全部回复
3685
哪个是系统自动带出来的,填不了 查看全部回复
3704
就一个选项? 查看全部回复
2877
Amy老师
是的 查看全部回复
2846
小小
可以入账 查看全部回复
3248
是所有者权益表吗 查看全部回复
3114
李伟老师
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3385
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3259
如果期末有结转进项税跟销项税,没有余额 查看全部回复
4001
Leaf
调减10w累计折旧即可 查看全部回复
3535
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3523
收据联 查看全部回复
17267
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7752
需要调整的 查看全部回复
3960
方便拍一下表吗? 查看全部回复
4864
应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
3232
安叔老师
有的 查看全部回复
3323
绾绾
工商的吗 查看全部回复
3544
在申报查询及打印 查看全部回复
2443
如果确实正常需要退税,现在退税直接在电子税务局就可以办理, 查看全部回复
4820
Yan
属于业务招待费的餐饮费按发生额的60%而且不超营业收入的千分之5可以税前扣除 查看全部回复
3194
不是小微企业的话,所得税税率25% 查看全部回复
3046
可以 查看全部回复
2864
你直接写的时候就写2月28号的日期 查看全部回复
2716
具体要看你们单位的工资管理制度呢 查看全部回复
3033
你的意思是说年终奖已经很工资合并申报过了是不 查看全部回复
4228
汇算清缴是成本费用扣除明细表 查看全部回复
2904
不符,需要查明明细账原因 查看全部回复
3304
夏老师
是可以把控一下,销项票可以推迟开一些。分情况吧!符合收入确认的还是要开票 查看全部回复
2873
根据备用金金额调整其他应收款 查看全部回复
2203
总账应该由明细账组成,正常应该相符,不符的话看看报表项目是不是有科目未包括 查看全部回复
3139
坏账准备中借方表示实际发生坏账准备损失数或者冲减的坏账准备数; 坏账准备中dai方表示提取的坏账准备数或者收回已确认并转销的坏账。 查看全部回复
5830
办公用品有发票与实物能对上就可以了 查看全部回复
4057
银行会有财务指标要求的,按照银行的要求来就行 查看全部回复
10612
账上亏损数据是多少就填多少 查看全部回复
2857
Bcde公司全部做股权转让,把A公司股权全转出来 查看全部回复
2680
借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2385
资产总额是按这个公式计算: 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4; 季度平均数=(季度期初资产总额+季度期末资产总额)/2; 比如季度期初资产总额是10万,季度期末资产总额是8万,那么季度资产总额平均数是9万。 查看全部回复
4067
要 查看全部回复
2980
转未交增值税 查看全部回复
3200
谭老师
借:以前年度损益调整或未分配利润 dai:银行存款 查看全部回复
3540
可以就按你的分录就行 查看全部回复
那你当时期初是怎么试算平衡的呢 查看全部回复
3376
什么原因造成的申诉, 查看全部回复
3904
银行存款数没有变动不能调整的 查看全部回复
2808
一般是财务报表,余额表,明细账 查看全部回复
3812
预交所得税 借:应交税金-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3412
您是指工商年审吗?还是企业所得税? 查看全部回复
2826
不用 查看全部回复
2566
付款了那么付款的凭据拿来做账 查看全部回复
6341
是同一天吗 查看全部回复
2954
什么开年呢 查看全部回复
2781
王晓杰老师
如果因为这个减免产生利润的话需要缴纳企业所得税,如果加上这个减免营业外收入仍然是亏损状态,就不需要缴纳企业所得税 查看全部回复
4070
你小规模不可以抵扣进项税 查看全部回复
4340
金额大吗 查看全部回复
3273
施价重大影响,记入长投采用权益法,投资收益按应享有被投资单位实现的净损益份额确认投资收益并调整长投账面价值,跟股票公允价值变动无关 查看全部回复
2589
以后年度如果符合加计扣除条件,可以享受 查看全部回复
4634
减下费用吧,把利润额做到营业收入5%以上 查看全部回复
3069
偿还债务 查看全部回复
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?借:利润分配-未分配利润? dai:应交税费-应交增值税-进项税转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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全国统一的 查看全部回复
3722
不用去调整以前的,这个是你后面调整项目引起的 查看全部回复
4224
打印电子回单就可以,收据如果写了更加好,不写也可以 查看全部回复
3736
留抵税额转营业外收入? 查看全部回复
3517
3457
你们从事的项目、提供的服务或者开展的业务比较单一 查看全部回复
2844
差到哪 几个科目在? 查看全部回复
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3701
现在的税收优惠政策是2.5% 查看全部回复
6237
不调整,不是有主表吗,主表项目不是有利润那块吗?直接按利润表填 查看全部回复
4065
年度财务报表按去年暂估的财务报表来报,做汇算清缴的时候在“A105000纳税调整项目明细表十四取得与收入无关的支出那里调增”。今年的账务里将去年多暂估的成本调到利润分配----未分配利润里面(小企业会计准则)。 查看全部回复
9107
比如,投资性房地产按公允价值计量,而计税基础按历史成本计量,就会形成应纳税暂时差异 查看全部回复
2370
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
4293
正常经营过程企业亏损没有交企业所得税正常 查看全部回复
2544
13期是什么呢 查看全部回复
9487
5月份之前拿回来发票了,可以税前扣除 查看全部回复
6533
你这个年报是工商年报吗? 查看全部回复
3673
3433
100万以下减按12.5%,按20%的税率来缴纳企业所得税。 查看全部回复
3151
不需要计提递延所得税资产 查看全部回复
3461
收入、成本费用、纳税调整增加 查看全部回复
3326
职工教育经费是用于职工教育的费用可以扣除 查看全部回复
算借集团款项,其他应付款 查看全部回复
2982
垫支计入其他应付款 查看全部回复
2918
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3796
两个没有关联 查看全部回复
3563
如果就是1分钱根本就不用处理 查看全部回复
3390
您具体是什么业务 查看全部回复
2944
培训机构好像都是年续费的 查看全部回复
4137
不一样 查看全部回复
金额在500元以下的可以在税前扣除 查看全部回复
4380
要的,超过限额扣除部分要调 查看全部回复
3043
你们是一般纳税人的话收到的是增值税专用发票的话就可以抵扣进项,可以调减 查看全部回复
4032
不包含个人扣社保部份 查看全部回复
6697
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