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易老师
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9919
石老师
作废的收据, 由开具方自行保管所有联次 查看全部回复
3303
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
3359
直接当期计提缴纳的分录做进去吧 查看全部回复
3257
绾绾
填报年份全年缴纳的税额 查看全部回复
3751
季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 查看全部回复
2908
借应交税费应交所得税dai以前年度损益调整,借以前年度损益调整dai利润分配,汇算清缴调增利润 查看全部回复
3136
小小
按照社保局的基数进行调整,直接改基数就行 查看全部回复
2704
Leaf
借:银行存款 dai:预收帐款 查看全部回复
3220
tammy老师
你的意思是账上没有确认销项,但是实际有缴纳增值税和附加税是不是 查看全部回复
3796
夏老师
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3658
是的 查看全部回复
3850
哈哈老师
这个是每年的金额 查看全部回复
3523
必须开票 查看全部回复
3772
不超过500是支付自然人,个体户本来就具备开票资格 查看全部回复
3330
可以的 查看全部回复
3938
借其他应付款某单位错的dai其他应付款某单位对的 查看全部回复
3240
安叔老师
你12月收入入账了么 查看全部回复
3868
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4443
谭老师
5263
3108
高老师
有利润的话需要计提缴纳企业所得税 查看全部回复
2784
你好, 其他货币资金余额是负数,说明当期有少记借方,或者dai方多转出到银行存款了 查看全部回复
5653
Amy老师
滞纳金是2021年交2019年的税时才产生的,在2021年入账时应做到营业外支出里面,做企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
3909
没太明白你的意思,不是你企业吗,意思是你不做台账这个调整的 查看全部回复
3488
您好,如果有一笔社保支出,是计入成本还是费用呢 查看全部回复
3063
是不是最前面填信息哪里 查看全部回复
3151
归老师
为什么一定要增加利润 都按规定调完了 那就只能这样了 查看全部回复
2966
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3696
大宁老师
可以把短期借款调到其他应付款中 查看全部回复
2573
调整账务 查看全部回复
4109
劳务 查看全部回复
4628
微信、支付宝都是员工个人的吗? 查看全部回复
2988
你说的推送指的什么? 查看全部回复
3252
贺老师
借:预收账款dai:应付账款 查看全部回复
3137
安装服务费不是9%么 为什么开13%? 查看全部回复
3346
没有成本发票,那你可以入账,但是你所得税前不得扣除 查看全部回复
3687
4 查看全部回复
3673
正常企业所得税税率25% 查看全部回复
2448
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3737
老师,小型微企业所得税优惠,不超过一百万按2.5%超过一百万5% 查看全部回复
2340
不可以的 查看全部回复
3214
木言
不需要了 查看全部回复
3016
一般最大也是100% 查看全部回复
11293
您这个是什么意思? 查看全部回复
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你说的做什么业务? 查看全部回复
不是企业真实发生的就得纳税调整 查看全部回复
4032
摘要写 更正**号凭证 科目调整 查看全部回复
全是零申报的对吗? 查看全部回复
3242
去税局签订放弃退税声明 查看全部回复
3295
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2952
应交税费应交增值税和应交税费应交企业所得税和税金及附加的合计数 查看全部回复
3768
微尘
交不交税看最后应纳税所得 查看全部回复
2179
按实际金额补录 查看全部回复
2432
这个建议最好咨询一下当地的税务局,有些分支机构是需要在当地交,有些是第一年在当地交,以后是按比例汇总至总机构交 查看全部回复
3449
这个得和银行对账单核对看看错在哪才行 查看全部回复
3448
缴费基数填全年合计数 查看全部回复
6339
那你个税怎么申报的 查看全部回复
5201
需要, 查看全部回复
5794
对,先做收款就行 查看全部回复
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应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3990
不用 查看全部回复
3269
调整以前的会计分录 查看全部回复
3273
你们的工资,奖金,补贴等如果都是通过应付职工薪酬计提的,那么可以看应付职工薪酬的dai方发生额,如果不是的话,需要分析填列 查看全部回复
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这种情况需要拿到完整的银行回单,看看代账哪些没做你得补上 查看全部回复
2930
如果不发,冲销计提的工资,同时纳税调增 查看全部回复
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可以不用审计, 查看全部回复
3472
如果是查账征收才需要申报财务报表的 查看全部回复
4959
需要查明原因偏高的原因,才好决定调整 查看全部回复
2612
个人部分和公司部分都多计提吗 查看全部回复
4456
这个运杂费你们能区分吗 查看全部回复
3595
增值税的税负率=增值税纳税金额/营业收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 所得税税负率=应纳所得税额/不含税销售收入*100%。 参考税负率可以在1%~2.5%之间 查看全部回复
3575
没做的银行流水去打印出来一一核对做进去 查看全部回复
3389
Yan
采用会计准则,产生汇兑损益记入财务费用 查看全部回复
4637
如果公司承担,可以入账,不需要调整 查看全部回复
3041
一般是这样,但好多舍业支付预付款的话就要求开发票了,这都是可以的 查看全部回复
3382
我来了 查看全部回复
3824
正常是由会计来做,业务比较复杂的可以请税务师事务所代理 查看全部回复
3432
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3289
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
4035
patience
进一步支持小微企业发展,现将有关税收政策公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。 查看全部回复
2641
农业生产者销售自产农产品是免征增值税。 查看全部回复
3919
费用有调增的么 查看全部回复
2923
可以,需要正规发票,收据入账到时候汇算清缴时候需要调增缴纳企业所得税 查看全部回复
2506
这个就是将25的税率换成15的优惠税率了,不管收入的。当然小微企业会叠加使用优惠 查看全部回复
3907
是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
3333
在财务报表那可以找到不 查看全部回复
3250
你们没有这个科目,可以添加呀 查看全部回复
4502
你们购进来什么,销售出去的也应该是什么 查看全部回复
3085
是有多收货款? 查看全部回复
3905
首先检查银行流水,是否漏记或错记,如果确认前期账务有错,借:银行存款或现金等 dai相应科目 查看全部回复
5603
Annina老师
收据遗失说明 查看全部回复
3726
审计调整的是21年的房租费用,还是连22年的都调入了? 查看全部回复
5323
不是必须有发票,凭收据可以入账,收据入账查账征收企业计算所得税不得税前扣除,存在例外的情况是如果向销售方是依法无须办理税务登记或小额零星业务经营的个人取得500元以下的收据(收据需写明购买单位名称,个人姓名及身份证号吗,支出项目,金额等信息可以税前扣除。 查看全部回复
2976
需要 查看全部回复
3268
根据预缴所得税的申报表填 查看全部回复
5034
3280
4436
借所得税费用 dai应交税费一应交企业所得税 查看全部回复
3227
可以更正申报 查看全部回复
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