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谭老师
是今年的社保吗 查看全部回复
3887
易老师
嗯嗯 查看全部回复
5790
冯冯
借:银行存款 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
3712
是公司职工吧, 查看全部回复
4031
小小
是做费用还是抵扣进项 查看全部回复
2629
没有收支,而且是新成立的,一般就是你们的实缴的实收资本 查看全部回复
3383
Yan
跟工商年报和税务年报没有关系 查看全部回复
4141
你把职工那个表拍上来哈 查看全部回复
3885
tammy老师
你是自制的农产品吗 查看全部回复
6709
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3309
收入多少? 查看全部回复
3271
请问用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3663
绾绾
补缴所得税 借利润分配-未分配利润 dai应交税费-企业所得税 缴纳 借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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你把调整那个表发上来 查看全部回复
5948
原则上来说也是要入账的 查看全部回复
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君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
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请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
3528
你要了解清楚是什么原因导致出现负数 查看全部回复
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那你认证的票能和帐上对上吗? 查看全部回复
3563
可以 查看全部回复
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归老师
工资少了 费用/成本不也需要减少么? 这是差错更正 所得税倒是不用调整 因为所得税本来就是按实际发放数扣除的 查看全部回复
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这种科目最好进行调整 查看全部回复
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安叔老师
相当于销售商品 查看全部回复
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这个金额有点大,你先直接跟你自己的税务管理员沟通下,误作的依据要给他看, 查看全部回复
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未开发票那申报就行了 查看全部回复
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小智
不合规,需要去银行开具发票 查看全部回复
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写明付款人单位名称,支付事由,收款人姓名,身份证号 查看全部回复
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是不是有部分是以前年度的研发支出 查看全部回复
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可以由纳税人自行选择,但不得同时享受 查看全部回复
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那一栏 查看全部回复
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每个人的情况不一样,除了基本的扣除费用,专项扣除,有些人有专项附加扣除,所以具体的个税要每个人自己去算 查看全部回复
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直接在13期调帐就行子 查看全部回复
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个体户一般纳税人都是月报,一般每个月报增值税附加税,季度报经营所得,小规模一般每个季度报增值税附加税经营所得 查看全部回复
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请稍等 查看全部回复
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10992
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应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去 查看全部回复
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增值税一般纳税人一般月度申报,企业所得税季度申报,您可以进电子税务局查看您公司的税种核定。 查看全部回复
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分段算 查看全部回复
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不一样 一个是工商一个是税务 查看全部回复
2594
木言
老板自己的钱挂其他应付款 查看全部回复
3186
调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
3869
Amy老师
有点没看懂你说的补增值差额 查看全部回复
3243
是 查看全部回复
3366
500元以下的收据可以入帐 查看全部回复
4240
那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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大宁老师
企业之间要看投资的期间 查看全部回复
2723
请问你是计算哪家的? 查看全部回复
5654
要么增资 查看全部回复
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汇算清缴正常是需要调整的 查看全部回复
4108
哈哈老师
借银行存款 dai以前年度损益调整 借以前年度损益调整 dai利润分配未分配利润 查看全部回复
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逾期了,需要去税务申报 查看全部回复
2955
你的意思是21年的发票没做帐是吧,那就是21年的成本费用入少了 查看全部回复
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如果金额一致,冲销原分录,做一笔正确分录即可 查看全部回复
2809
如果不是特别严格,直接按原来的科目红冲回去就行 查看全部回复
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没有发票吗 查看全部回复
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你盈利10万是哪一年的 查看全部回复
3322
要的 查看全部回复
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微尘
账上根据实际业务去做账,如果确实收到实缴不同,可以更改公司章程 查看全部回复
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当时有暂估入账? 查看全部回复
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看下以前年度的企业所得税纳税申报表中的纳税调整明细表里的各项 查看全部回复
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高老师
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
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火炬年度里的研发费用是21年的数据 查看全部回复
4392
只有要记录身份的如高铁票,飞机票写个人名字可以税前扣除,其他的需要开具公司名义的发票 查看全部回复
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所有者权益么? 查看全部回复
2957
期间费用正常填写 查看全部回复
不给开发票的原因是什么呢 查看全部回复
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可以无发票,但是要标注清楚,支出项目,收款人名称身份证等信息 查看全部回复
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利润表就是一个本月数,跟本年累计数,本月数不就是你本月份实际发生的金额,本年累计不就是你从今年一月份到十二月的 查看全部回复
3700
你们使用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3116
你想调整什么 查看全部回复
2469
会影响到预缴的企业所得税吗 查看全部回复
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只是做账时录错了是吧 查看全部回复
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现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
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财政部 税务总局 关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知 财税〔2019〕13号 对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。 《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日,即财税〔2019〕13号文件规定的小型微利企业所得税优惠政策适用于2019年至2021年纳税年度,企业在2018年度汇算清缴时仍适用原有的税收优惠政策,自2019年度预缴申报起才可以享受财税〔2019〕13号文件规定的小型微利企业所得税优惠政策。 查看全部回复
3458
所得税是收入减去成本费用以后的金额计算的 查看全部回复
4202
在2021年12月调整一下,然后汇算清缴的时候按照修改以后的财务报表填写就行 查看全部回复
4179
确认是冲销预付吗 查看全部回复
2914
这个又没有标准,根据企业的实际情况去计算 查看全部回复
3042
开票是3%,收入填的是含税收入/1.03,,减征2%的记入营业外收入,但由于跨年,需要用利润分配-未分配利润科目进行处理 查看全部回复
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不是你这么调整的 查看全部回复
3443
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
为什么要按3%开票 查看全部回复
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是的,需要更正2020所得税申报 查看全部回复
没有, 查看全部回复
2831
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
2935
可以跟税务管理员沟通,更正22年的所得税年报,滞纳金少点 查看全部回复
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8062
8076
李伟老师
建议直接问审计,我这里看不到你们的账务无法判断 查看全部回复
10530
开发票确认收入 借:应收帐款 dai:营业收入 dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
3747
请据实进行税务申报 买卖发票是违法行为 查看全部回复
2954
汇算清缴时候调整缴纳企业所得税 查看全部回复
4093
可以入账 查看全部回复
3354
一般来说是不需要开发票的,但是相关的附件要齐全 查看全部回复
2960
法人转让股权吗? 查看全部回复
2722
那你是不是未交增值税科目余额有多了16块,如果做出错就相反分录,金额不大,可以直接调 查看全部回复
3328
2507
没有发票的费用到 汇算清缴时也要纳税调增的 查看全部回复
3369
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