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tammy老师
视同销售的意思是说,你把这个赠品给别人了,实际上是没有收到钱的,但是你还是要确认收入,比如你这个是因为销售过程发生的一个赠品, 借,销售费用 dai,其他业务收入 应交税费应交增值税 同时结转成本, 借其他业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
3839
易老师
可以呀 查看全部回复
3784
没啥好办法 查看全部回复
4032
归老师
做完领用了 结转成本的时候没有结转么? 还是没有领用? 查看全部回复
3355
跨年可以补计提 查看全部回复
3008
不包括,车辆购置税你买的时候直接记录到固定资产了 查看全部回复
6399
venus老师
这个要看合同约定决定纳税时点 查看全部回复
3988
Yan
涉及损益科目,跨年调整时记入利润分配-未分配利润利润科目,第一笔 借执业风险基金 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
3412
Annina老师
是的 查看全部回复
3697
安叔老师
借银行存款dai应交税费-应交所得税,借应交税费-应交所得税dai,以前年度损益调整,同时,借以前年度损益调整,dai利润分配-未分配利润 查看全部回复
3309
因为存在应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,所以导致所得税费用与应交税费-应交所得税不一致 查看全部回复
10225
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
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同学四个季度相加/4 查看全部回复
4111
多付还是少付 查看全部回复
4092
个税出现借方有余额,是不是没有做缴纳个税账 查看全部回复
5026
小智
报表来自于年度总账、明细账 查看全部回复
3398
大宁老师
可以放期间费用的那个表里,放在办公费中 查看全部回复
6339
要查明原因,其他应收款借方个人,代表个人欠公司的钱,或者票 查看全部回复
2954
手动成准确的 查看全部回复
4808
可以 查看全部回复
3207
税务不需要报 查看全部回复
3749
借成本类科目dai应交税费应交增值税进项转出 查看全部回复
3755
同学,咱们平台目前主要是实操类答疑,考证、理论性问题暂不处理,还请您谅解! 查看全部回复
3926
要的 查看全部回复
3373
小小
不需要 查看全部回复
3641
李伟老师
客户的应该是应收账款科目,如果科目错误可以应收账款和应付账款对调 查看全部回复
3472
可以做账,但企业所得税税前不可以扣除 查看全部回复
3094
通常根据公司章程来填写 查看全部回复
3282
设备先暂估入账 查看全部回复
3383
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
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应纳税所得额低于100万,应纳所得税额=所得额*20%*12.5% 查看全部回复
5580
说更直白点,你们公司增值税扣缴义务人是你们公司,企业所得税,消费税,印花税一样 查看全部回复
3372
4754
拿不到发票的情况下只能开收据 查看全部回复
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*号为必填的,其他的如果你们没有的话,可以不填 查看全部回复
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类似企业工商年报一样呀 查看全部回复
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这个是营业外支出,在调整项目那个表,里面有个罚款滞纳金 查看全部回复
3924
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3353
超过100万没超过300万是10% 查看全部回复
4384
6265
汇算清缴按正确的申报 查看全部回复
3347
没啥影响, 查看全部回复
3484
可以更正 查看全部回复
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0 查看全部回复
3284
1.不超过100万元所得部分:100×12.5%×20%=2.5万元 2.超过100万元所得部分:(112.557091-100)×50%×20%=1.2557万元 3.预缴应纳所得税额:2.5+1.2557=3.7557万元。 查看全部回复
3340
绾绾
填什么报表 查看全部回复
2745
没有发票,可以收据入账,但是企业所得税汇算清缴对该笔费用要调增 查看全部回复
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问公司,是否有实缴,什么时候实缴的 查看全部回复
3222
3 查看全部回复
4952
一样的 查看全部回复
4006
如果小微企业所得税优惠政策的话,是2021年的利润吗?我简单算下哈,不算调整的话,100万*0.025+90万*0.1 查看全部回复
4445
哈哈老师
收据盖财务章就行 查看全部回复
3801
高老师
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3827
可以补计入今年 查看全部回复
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这种情况应该把结转本年利润的凭证删除,计提所得税以后再结转本年利润 查看全部回复
3007
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
3350
建议联系软件开发商,然后你自己试试,要多放纸试试调整,没好的办法 查看全部回复
4958
可以,但是需要更正申报报表 查看全部回复
3220
这个问题最好咨询当地的税务局 查看全部回复
3343
冲回多计提 查看全部回复
3019
筱粒老师
对的 查看全部回复
4624
利润表吗 查看全部回复
3758
1、本期金额是指本月(季)发生额的合计金额。 2、上期金额是指本期前发生额的合计金额 查看全部回复
6779
是应纳税所得额*税率 查看全部回复
4373
张瑞峰
收据可以正常入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
3077
谭老师
将以前年度损益调整结转到末分配利润 查看全部回复
3719
叫法不一样,本质是一样 查看全部回复
3184
新成立的公司做了税务登记后就需要报税了 查看全部回复
4669
调整分录到未分配利润科目去 查看全部回复
3155
所得税=应纳税所得额乘所得税率 查看全部回复
2084
出租住房还是商用? 查看全部回复
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Amy老师
企业所得税申报表,财务报表。 查看全部回复
4671
账面不用处理 查看全部回复
3236
对,申报是这么申报的 查看全部回复
4176
该交税的就交税 查看全部回复
2802
利润分配 查看全部回复
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是开办费,还是开办以后发生的? 查看全部回复
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银行回单或者银行回单+申报表等 查看全部回复
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1234季度累计 查看全部回复
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个人出租房子月销售额不超过15万季度不超过45要免征增值税,个人出租房子要交个税,按财产租赁所得税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税 企业出租房屋取得的收入按”现代服务-租赁服务”缴纳增值税。一般纳税人适用税率为9%。小规模纳税人按5%征收率计算缴纳增值税 查看全部回复
3701
可以更正申报 查看全部回复
4313
有点没看懂意思? 查看全部回复
3110
你的账务处理有问题吧 查看全部回复
4170
个体户来避税的方法也是可以查到的,不可取 查看全部回复
3698
小企业会计准则? 查看全部回复
4147
个人的个税是负数嘛? 查看全部回复
5837
没地方填,将管理费用填少些,相当于冲管理费用,但是账上不用处理。 查看全部回复
4678
什么费用?21年的吗? 查看全部回复
2800
需要 查看全部回复
4849
如果发票在2022年开具,按发票上的时间可以做在2022年 查看全部回复
4030
那你1月份帐上的银行存款和对帐单上是对不上的是吗? 查看全部回复
3505
2644
具体因为什么业务发生的这笔支出? 查看全部回复
5506
不用调整 查看全部回复
3366
正常是不可以 查看全部回复
5490
需要进项就要勾选 查看全部回复
2881
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3847
按工程进度结转 查看全部回复
3633
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