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易老师
是有收入没有开发票吗 查看全部回复
3092
所得税年报吗 查看全部回复
10774
高老师
核算其他社保期末余额应该是多少,然后做调整分录,核算内容做为分录的原始凭证 查看全部回复
3637
需要自己去查一下哪里数据有问题 查看全部回复
4268
夏老师
季节性停用的。或者临时停用的。固定资产是需要继续提折旧的。 查看全部回复
2710
Yan
将认证抵扣金额进项账务调整 借 原材料等负数 借 应交税费-应交增增值税进项税额 查看全部回复
3873
借以前年度损益调整dai应付帐款 借利润分配未分配利润dai以前年度损益调整 查看全部回复
2967
tammy老师
发票抬头是公司才可以,所得税前扣除 查看全部回复
3591
这就是造假,和你业务不一致 查看全部回复
3439
安叔老师
本身就是调整的表,对于不符合税法扣除标准的要给予调整,里面有账载金额和税收金额, 查看全部回复
3273
你要查明差额额原因再调整 查看全部回复
3296
Annina老师
按照12月资产负债表上的数据填报 查看全部回复
3428
可以暂估成本费用 查看全部回复
3389
筹建期支出都进开办费了吧 查看全部回复
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分红是税后的,跟企业所得税无关 查看全部回复
3064
是的 查看全部回复
4222
没有成本票的,所得额100万以内的小型微利企业2.5% 查看全部回复
5308
Leaf
看看可以享受的税收优惠是否都用到 查看全部回复
3175
汇算清缴的是一整年的数据,是调整后的报表及所得税 查看全部回复
4623
归老师
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3216
需要用调整后的纳税所得额。计算所得税。 查看全部回复
3611
看你是什么行业的 查看全部回复
3925
收据可以作为报销凭证,但不能税前扣除 查看全部回复
3398
需要 查看全部回复
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要,一般纳税人是的 查看全部回复
3850
正常入账 查看全部回复
3198
金额小的,借应交税费-应交增值税-进项税,销售费用(借方红字) 查看全部回复
2822
那个月开具红字发票就冲减那个月的税 查看全部回复
3942
销项税不需要处理 查看全部回复
3533
不需要 查看全部回复
3549
可以正常记账,如果计固定资产,他的折旧不能所得税前扣除 查看全部回复
3112
可以入账的 汇算清缴的时候调增就可以 查看全部回复
3117
借营业外收入dai应交税费应交增值税销项 查看全部回复
4984
木言
这个做账是和当月预交当月扣款一样的 查看全部回复
3395
你们是小企业会计准则还是会计准则,如果实在会计准则,通过以前年度损益调整科目 查看全部回复
2302
工商还是 查看全部回复
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红冲 查看全部回复
2568
小小
就是怕被查 查看全部回复
3751
谭老师
要交增值税和企业所得税 查看全部回复
3321
冲减以前年度损益 查看全部回复
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调整的时候不需要做会计分录。实际缴纳的时候根据缴纳的金额再做会计分录。 查看全部回复
3412
先反结账至固定资产购买日 查看全部回复
资产负债率。看一下偿绩能力,通过利润表。看一下。销售利润率。通过现金流量表企业的净现金流 查看全部回复
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不会出现的 查看全部回复
2765
3651
再本年度调整么? 查看全部回复
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凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:①企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;②财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;③企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
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你们企业的性质是什么 查看全部回复
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行政事业收据,企业与企业,企业与个人往来款项收据,支付其他个人500元以下支出的收据,境外支出收据,还有一些不涉税的如保证金,押金,违约金之类 查看全部回复
2548
石老师
你好, 原始分录是怎么做的 查看全部回复
3039
3587
正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
4584
Amy老师
是根据填制的报表中的收入、成本、费用以及是否有纳税调整项,计算得出应纳税所得额,再乘以适用比例得出 查看全部回复
2665
收到款项日期 查看全部回复
3732
一般盖财务章 查看全部回复
3180
北京市电子税务局 查看全部回复
2860
把社保明细账和公积金明细互调一下 查看全部回复
4436
做一笔补充付款分录 查看全部回复
3303
3883
一分钱可以直接调平 查看全部回复
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企业所得税是根据你的收入减去成本费用后,再乘以相应税率 查看全部回复
3065
借其他应收款其他单位往来个人会费dai其他应收款预付款单位往来a公司 查看全部回复
venus老师
同学你们发工资有没有计提费用 查看全部回复
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如果是小微企业,可以享受所得税优惠政策,按照你的假如那么是500*2.5% 查看全部回复
3575
税务如果都是0,那么工商年报也只能填0 查看全部回复
3084
风险不大 可以的!两家公司是关联公司么? 查看全部回复
4433
不要 查看全部回复
2670
工资多给员工了吗? 查看全部回复
5045
正常的账务处理是做以前年度损益调整 查看全部回复
4387
社保在电子税务局只有缴纳 可以在社保局界面查询明细 查看全部回复
3083
什么数据 查看全部回复
3390
跟开具发票一样正常做账 查看全部回复
3280
是前期的吗? 查看全部回复
2899
? 查看全部回复
2626
是所得税吧,要补税,没事,可以作废申报年报现在才3月底 查看全部回复
4656
借财务费用,管理费用(借方红字) 查看全部回复
3423
金额大的调整损益,金额小的做到当期冲减费用就可以 查看全部回复
3184
以实际申报的报表为准 查看全部回复
3336
这种应该不属于非税收据 查看全部回复
2907
你是在去年多做了成本吗? 查看全部回复
3493
关联业务里面本来也没涉税的,就是填些公司的基本信息保存提交就可以了 查看全部回复
5785
那冲销一部分成本转至库存商品 查看全部回复
4209
前面的随你的意愿,可以直接也可以重新增加一个 查看全部回复
3418
可以修改,财务报表和企业所得税申报表一般可以修改3年,之前的可以去大厅修改,修改完如果需要交税就是需要交税的,没有什么影响的 查看全部回复
13934
3月份交纳的是2月份的税费 查看全部回复
3237
绾绾
金额差得大吗 查看全部回复
3135
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
2948
符合小型微利企业,100-300万减按25%按税率20 %计算 查看全部回复
3599
报送财务报表,资产负债表,利润表,现金流量表,股东权益变动表 查看全部回复
3355
本期实际缴费金额是指报告期内单位实际缴纳的社会保险费总和, 查看全部回复
27525
调整其他应收和其他应付,不过单独调整资产负债表也是一种错误的方法 查看全部回复
6985
意思是总公司代付分公司社保,支付的时候做往来 查看全部回复
之前怎么做分录 查看全部回复
4163
什么意思,你的意思是现在才开具去年的发票吗 查看全部回复
3463
可以凭收据入账 查看全部回复
3146
这个直接去社保局申报就可以 查看全部回复
2831
对的 查看全部回复
3961
正常是需要填的 查看全部回复
3457
能享受小微企业所得税优惠政策的话就按政策来 查看全部回复
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