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2,我们在深圳,现在有个A公司是主要接业务的,但是时间比较长了,也有些税务方面的隐患,所以想逐步把业务转移到B公司去,转移差不多了以后,就把A公司注销了以绝后患,这是背景。 B公司现在的情况是业务断断续续,进项比销项要多,因为未来想让B公司为主,为了保障税务正常,我现在采用的办法是根据销项去抵扣进项,控制每个月按百分之一左右的税负率去缴增值税。我想知道有没有这个必要? 如果我不控制,进项都抵扣了,很长时间内增值税都是有进项留抵的,导致不缴税,会不会有什么问题? 进项票里面,有15W的进项税额,是去年底购买小车的机动车发票,我一直没有抵扣,有没有问题? #其他行业#
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2月份报销春节福利费 我做的凭证是借应付职工薪酬 福利 贷银行存款 。有进项税 进项税不能抵扣 。做进项税额转出分录 怎么做 。借方是应付职工薪酬福利 还是管理费用福利 贷进项税额转出#工业制造#
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公司租个人的房子做办公室 开不了发票 如果去税务局代开发票需要交个税 这个个税大概率是公司承担 公司还没有盈利 或者这个个税的金额大概跟可以抵扣的进项税额差不多 可不可以正常入账 汇算清缴的时候调增#商业#
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老师,您好,我公司购买一些物品来维修公司的故障设备,比如公司的大门门禁坏了,就买了门禁开关维修,洗手间水龙头接头坏了就买了接头维修,是个人报销款来的,具体可以看发票明细,这笔款我可以统统入管理费用的办公费吗(我公司管理费用明细有办公费,差旅费,服务费,租赁费,水电物管费,业务招待费,咨询公证费,折旧/摊销,保密经费,交通运输费,环保费,福利费,其他)#工业制造#
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老师,你好,我想咨询一下,就是我司(一般纳税人)在2014年7月采购了一辆小汽车,已经折旧完毕,但是这辆车在二手车市场(开了张发票)又卖出去了22500元,我当时买的时候税额已认证申报,并未进行实际抵扣,这个我想问我应该如何入账,谢谢!#其他行业#
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老师,您好。 我想咨询一下,自从增值税认证抵扣变到数字税务平台以后,他就不能像以前一样,在勾选完需要认证的发票后自动统计出已认证发票的金额,只有已认证发票的金额,请问这种情况有什么办法可以解决吗#服务业#
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一、12月的发票费用报销未报销,1月才报销,可以做在12月账目里吗,因为是新公司还未使用做账软件,目前是手工账,也还未报税。 二、12月收到银行的贷款,长期借款,那1月做12月的账还需要计提利息吗 #运输业#
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我们是22年10月刚成立的地产公司,成立时是小规模纳税人。11月取得一张增值税专票的进项发票,23年1月转为一般纳税人,期间没有发生任何业务,也没有开过销项发票。1月转为一般纳税人以后,11月取得的这张进项发票可以认证抵扣吗?#房地产#
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老师,我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票, (那我就是1月份交税增值税,扣钱是吧) 但是这一张发票,我在2023年1月份这一张发票我红冲了,这一张发票我没有给我的甲方,他们也没有抵扣, 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉,会退给我的吗?#其他行业#
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老师,我公司出差制度:每人每天150元,含住宿、餐饮、出差补助,包干。车费实报实销,请问老师,这种怎么报销啊?如果用差旅报销单报销,后面附上住宿票据跟餐费票吗?如果附上需要提供正式票据吗?#工业制造#
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