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patience
租赁发票是公司开具么 查看全部回复
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王苗苗老师
对11月来说就是无票收入吧,是的 查看全部回复
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tammy老师
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
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需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
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你好,财务报表是根据账务处理生成的 查看全部回复
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无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
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杨老师
支付出去的做成本 查看全部回复
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预收账款和其他应收款余额是怎么形成的 查看全部回复
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成本按用途可分为土地开发成本、房屋开发成本、配套设施开发成本、代建工程成本。 查看全部回复
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根据全部收入额计算 查看全部回复
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个税汇算清缴如果个人不想操作,可以公司代申报吗?可以公司代为办理 查看全部回复
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是公司租赁还是个人租赁 查看全部回复
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李伟老师
支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款等 查看全部回复
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是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1882
如果油费和过路费,公司承担的话,可以计入销售费用 查看全部回复
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不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
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公司租赁个人房屋当员工宿舍,水电物业费都是房东的名字,可以入账吗?如果水电物业费都是公司承担的可以入账,让房东写个收据和情况说明及发票,可以留作相关证明。 查看全部回复
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项目补贴 查看全部回复
1334
安叔老师
不是的 还是按照500的 查看全部回复
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出租,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,折旧,借 主营业务成本 dai 累计折旧 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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andy老师
你好同学,可行。可以开具。只要属于就可以开具 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,严格来讲如果是8月的收入是需要更正8月申报表的,实操中也可以补在11月 查看全部回复
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税务师晓雨
减免的原因是什么? 查看全部回复
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实际银行收到款项了么 查看全部回复
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收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
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可以,餐饮酒店一般设置应收账款-散客 查看全部回复
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属于融资租赁了 查看全部回复
可以的 查看全部回复
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主营业务收入 查看全部回复
1990
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可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
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1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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Lucky
可以在变更当月,根据实际租金,进行费用调整,前期多摊销部分,本月调整一下就可以 查看全部回复
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珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
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其他业务收入 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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个体户交过经营所得个税后,账上的钱,法人可以提出来 查看全部回复
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公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
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一般需要缴纳增值税及附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,(三)居民个人来源于中国境外的利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得(以下称其他分类所得),不与境内所得合并,应当分别单独计算应纳税额。 三、居民个人在一个纳税年度内来源于中国境外的所得,依照所得来源国家(地区)税收法律规定在中国境外已缴纳的所得税税额允许在抵免限额内从其该纳税年度应纳税额中抵免。 查看全部回复
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
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1793
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2031
售卖的时候 把该批库存商品账上的金额全部转出到成本里 查看全部回复
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上年亏损300万形成递延所得税资产,借 递延所得税资产 300*25%=75 dai 所得税费用 75。今年假设会计利润是1000万,弥补上年亏损300万,借 所得税费用75 dai 递延所得税资产75 查看全部回复
1291
wam
会计上确认收入,一般是借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-销项。会计上的收入早于所得税上的收入,借:所得税费用 dai:递延所得税负债 查看全部回复
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借原材料70000 dai应付账款70000 查看全部回复
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“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
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等于说他们指提供人工 查看全部回复
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借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
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租金的用途是什么,用于什么项目 查看全部回复
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是确认收入了,但是没开具发票么 查看全部回复
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7月份收到款项 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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核定金额和税率是多少 查看全部回复
2693
你的意思是股东往银行账户里转入投资款,然后账上有钱了,再把借法人的钱还给法人,可以的。 查看全部回复
1991
做土地平整跟合同内容不一致啊 查看全部回复
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你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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水电费是共用的么 查看全部回复
1714
是的 查看全部回复
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8月收到货,收到发票,可以先不勾选认证,不结转成本。9月货品销售出去了,可以勾选认证发票,根据销售的商品所对应的部门结转采购成本。 查看全部回复
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首先,公司应该按实入账,按实报税,否则税局如果哪天查的话有税务风险。 查看全部回复
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木言
去年怎么做的账?开发票了没计税啥意思,开的免税发票还是把销项额一起计入其他收益了? 查看全部回复
1860
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
这中一般是根据实际交易人开具发票 查看全部回复
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不可以,业务名称不符 查看全部回复
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你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
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您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1361
有合同么 查看全部回复
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只要符合收入确认条件,就没有风险 查看全部回复
1494
909
你们的金额大吗 查看全部回复
1820
1976
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
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具体是指哪方面 查看全部回复
那这个是属于行政罚款 借:营业外支出 dai:银行存款等 查看全部回复
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你们目前用的是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1902
1931
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
小米
说的是核算口径么 查看全部回复
1421
侯保林
企业业务招待费税前扣除标准为:实际列支额的60%与销售收入千分之五孰低扣除,150w千分之五为0.75万元,业务招待费11万的60%为6.6万,因此税前扣除标准为0.75万元 查看全部回复
1994
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
你好同学,是业务和收入不匹配 查看全部回复
1530
您好,您的具体问题是什么 查看全部回复
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建筑施工企业应根据建造合同准则确认收入,一般是根据完工百分比来测定确认的 查看全部回复
燕子老师
同学问的是收入凭证的分录吗还是 查看全部回复
1558
可以一起做 查看全部回复
1333
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
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你们的收入主要是推广,意思就是说你们跟开发商定好之后,你们给厂家推广这批货物吗 查看全部回复
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1303
借款利息收入,债权方要核算增值税和企业所得税 查看全部回复
1356
这个办公室是你们共同使用的吗? 查看全部回复
1431
1573
在看 查看全部回复
1172
可以让对方开发票给公司 查看全部回复
1886
一般说的收入是不含税的金额 查看全部回复
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