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云峰老师
你好同学,如果是已经确认了损益,并且确实销售了,商品不能收回,则需要做坏账损失处理 查看全部回复
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安叔老师
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
2509
西贝老师
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2041
patience
机器已经退回了,为什么要给补价 查看全部回复
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提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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李伟老师
你们这个是收到的政府补助金吧 查看全部回复
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哈哈老师
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
andy老师
看你们当地的规定,有的地区是必须交的,有的地区0申报税务局也不查 查看全部回复
2322
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1763
杨老师
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4513
严老师
正常的 查看全部回复
1543
王苗苗老师
为什么成本比收入大呢 查看全部回复
2478
个人可以代开发票的 查看全部回复
1981
tammy老师
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
1361
2392
总数填在第一行 查看全部回复
1525
可以的,看实际上应该在几月确认收入 查看全部回复
1465
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2046
收入增加借方可能是货币资金或者应收账款 成本增加dai方可能是货币资金或者应付账款 费用增加dai方可能是货币资金或者其他应付款 查看全部回复
1591
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
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你好同学,有关系。只要是对公账户的,无论是什么来源取得的收入,都有关系。 查看全部回复
2030
您好,具体问题是什么 查看全部回复
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B公司是代收代付么 查看全部回复
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你把实际收到的差额做收入 查看全部回复
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把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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是的,如果是对公共区域照明收取的,是按收入去算 查看全部回复
1992
是查账征收么,收入总额 需要看公司的账套里的利润表 查看全部回复
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你是买入么 查看全部回复
2021
夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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转让收入可以按照实收资本,不得低于持股比例的 查看全部回复
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未分配利润期末余额-未分配利润的期初余额 就是本年利润的金额 查看全部回复
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财政部、国家税务总局《关于企业手续费及佣金支出税前扣除政策的通知》(财税[2009]29号)给“手续费及佣金支出”作出了数额限定,即一般企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额扣除。 查看全部回复
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正常是更正申报 查看全部回复
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同学你好,收入-费用可以替换成利润 查看全部回复
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银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1808
借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1743
处置固定资产 查看全部回复
2225
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1991
厂房是自有的么 查看全部回复
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分开写收入和成本调减金额,利润总额调减21万元 查看全部回复
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美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
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借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2669
承租方还是出租方 查看全部回复
1897
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3618
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
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不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2728
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
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40000*(1-20%)*20%=6,400 查看全部回复
2281
要的 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
2295
不含税金额还是含税金额 查看全部回复
2427
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
涉及以前年度的损益 需要计入以前年度损益调整 以前年度损益调整 dai方红字营业外收入 查看全部回复
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经营范围里有物业管理么 查看全部回复
2112
9月支付租金,借 管理费用-租车费 9月的 预付账款 10月的 dai 银行存款 查看全部回复
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你帮客户代收的款,然后用于客户装修? 查看全部回复
1985
是不是一部分收款全部确认收入了,没核算增值税 查看全部回复
1885
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
颜老师
累计收入 查看全部回复
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同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
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代收的电费 借:银行存款dai:其他应付款 支付电费借:其他应付款dai:银行存款 查看全部回复
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A公司和B公司虽然是同一个法人,但是是两个独立的公司 查看全部回复
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一般不会,只要不连续倒挂问题不大 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2883
借 长期待摊费用 dai 银行存款 查看全部回复
2213
你是填在哪一行了 查看全部回复
2393
给哪个公司提供的安保,保洁和维修服务,就给谁开具发票 查看全部回复
3103
按实际的填 查看全部回复
3162
跨年了么 查看全部回复
1856
按照使用面积分配,办公计入管理费用房租,住宿计入福利费 查看全部回复
1932
需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
2957
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4275
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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开始的时候1千元已经记收入了,后面顾客消费时不用再记收入了,赠送的200元可以计入销售费用 查看全部回复
3623
动产租金 查看全部回复
1922
你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
2941
wam
8万元不要支付的,冲减资产原值 查看全部回复
3483
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
公司是哪一方 查看全部回复
1839
B公司是独立核算,单独缴税么 查看全部回复
1918
两个项目是独立核算么 查看全部回复
2570
预付账款是负债啊,转也只能转支出,转不了收入 查看全部回复
2042
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1945
燕子老师
是的,要冲减运费和保费 查看全部回复
2875
物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
3446
如果是跟公司经营相关的费用支出,就按照发票和业务实质正常入账。 查看全部回复
2193
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1408
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2152
你们是设备承租方么 查看全部回复
2709
可以 查看全部回复
2216
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
3354
不需要拆,都按租金开票入账 查看全部回复
4191
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1963
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额结转到 资产处置损益 查看全部回复
1800
孙老师
自然人电子税务局打开采集人员信息提交,然后填写分类所得里面一个财产租赁收入。 查看全部回复
2469
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2366
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
2649
租赁税? 查看全部回复
1802
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2966
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