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高老师
建议退回 查看全部回复
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云峰老师
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
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安叔老师
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
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同学你好 需要交增值税。 借:营业外支出 dai库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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税务师晓雨
什么意思,销售商品是真实的业务么,是和谁交易的 查看全部回复
1616
patience
一般纳税人么 查看全部回复
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公司经营地址变更,一般工商需要变更,税务系统一般会自动获取工商数据,如果没有就需要去税务变更登记经营地址,开票信息在开票系统中自行更改即可 查看全部回复
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有营业执照的需要写税号的 查看全部回复
3240
谭老师
在开发票那申报开票收入,在未开发票负数上月申报数据 查看全部回复
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你们之前有付款吗? 查看全部回复
4267
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
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如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6775
andy老师
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1721
甘老师
一般不用项 查看全部回复
4551
清岚
已经开过的收回作废重新开具 查看全部回复
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已经完成变更了就要用新的公司名称及地址了 查看全部回复
5154
小小
油卖了未开票的,做未开票收入,开了发票再冲未开票收入 查看全部回复
2389
木言
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
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你对照下 查看全部回复
4110
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2601
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
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小规模纳税人开具普票现在免税 查看全部回复
2029
小妮老师
这是个提醒,你看下你本月的进项有没有符合上述的 查看全部回复
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设计服务 查看全部回复
2482
王苗苗老师
运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
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今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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同学你好,是成立的公司吗? 查看全部回复
25007
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4327
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
tammy老师
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
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红冲的当期没有销售收入? 查看全部回复
6522
简易计税 查看全部回复
1712
24万是年租金? 查看全部回复
2614
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
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同学,你好 查看全部回复
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都属于增值税普通发票 查看全部回复
4178
开具分割单 查看全部回复
8921
同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
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一般是要收取你开票产生的成本和税费 查看全部回复
2622
这个属于非经营活动的,所以不属于增值税征税范围 查看全部回复
3979
不能开公司抬头么 查看全部回复
4601
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2625
公司业务填写公司名称 查看全部回复
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那实际你们的收入是750万 查看全部回复
3664
根据国家税务总局2013年12号公告规定,出口企业出口货物报关单、增值税专用发票上的商品名称须相符,否则不得申报出口退(免)税。 查看全部回复
10703
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
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是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
5051
同学你好 查看全部回复
1975
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4271
许老师
选建筑服务 查看全部回复
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申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22070
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
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A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
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算一下你现在的销项税额: (140+10)/1.13×0.13=17.26万 进项成本13个点的发票的话,需要150万含税成本 进项9个点,17.26/0.09×1.09=209.04万含税 查看全部回复
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包工包料一般是申报增值税和附加税 查看全部回复
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同学你好 是单位在用吗 查看全部回复
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付款单位是签发人,收款单位是收票人 查看全部回复
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执行企业会计准则的,纳税检查补交增值税做会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 dai:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 dai:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税 dai:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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可以开负数发票的 查看全部回复
2680
可能发票信息开具错误,建议重新开具发票 查看全部回复
2621
供热 供暖 查看全部回复
6234
开具发票的项目名称? 查看全部回复
9377
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2578
可以 查看全部回复
2406
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
你们是一般纳税人吗 查看全部回复
2452
作废,重新开具 查看全部回复
4766
负数无法申报,按照发票系统数据申报 查看全部回复
5119
同学你好 跨地区吗 查看全部回复
3924
1、红冲原凭证,把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面 查看全部回复
3075
实物发放的不用计入个税,以货币形式发放的需要合并到工资中去申报个税 查看全部回复
3049
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2924
建议退回重开 查看全部回复
3283
是什么异常 查看全部回复
5129
同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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与实际经营业务不符开具发票属于虚开,当月就作废对于税务上影响不大 查看全部回复
7378
可以的 查看全部回复
4805
要的,在电子税务局办理就行了 查看全部回复
3027
根据《国家税务总局关于修改<中华人民共和国发票管理办法实施细则>的决定》(国家税务总局令第37号)第二十七条规定,开具增值税普通发票后,如发生符合条件的情形需开红字发票的,必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
2690
3266
可以计入主营业务成本 查看全部回复
1820
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2851
是的 查看全部回复
7508
是 查看全部回复
3113
吴萌老师
可以的,按税率分开开具 查看全部回复
3418
对,服务类可以不填 查看全部回复
2811
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6095
这个月报税清卡了没有? 查看全部回复
5124
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
2794
这个发票没有什么弊端,全电发票现在很多地方都在推行,是大势所趋,要你的客户去了解一下 查看全部回复
2217
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5879
wam
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2623
4798
没有其他费用了吗 查看全部回复
20198
杨老师
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
没有明白,结转成本按销售商品的进价结转是正确的。你的库存剩下来是因为已经销售但是没有开发票结转收入留下来的,还是就是未销售的产品的实际库存? 查看全部回复
2519
不能 查看全部回复
4625
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
是红字发票吗 查看全部回复
2358
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