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李伟老师
你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢 查看全部回复
2799
杨老师
可以 查看全部回复
3341
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2930
甘老师
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2714
孙老师
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4289
王苗苗老师
可以的 查看全部回复
4460
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2655
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2398
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18249
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3054
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4244
税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
5028
你们是什么机械 查看全部回复
2685
patience
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2314
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3311
有影响的 查看全部回复
13191
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2477
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2123
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5435
审计调减的原因是什么 查看全部回复
2567
安叔老师
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2697
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
稍等 查看全部回复
3363
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
秦枫老师
转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
3203
正在看 查看全部回复
3909
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5277
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
1630
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6121
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7536
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
席俊义
是委托外单位把m木材加工为n木板嘛 查看全部回复
3059
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1401
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2362
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
3119
你们是提供销售及安装服务么 查看全部回复
2795
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2625
2645
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
3461
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3264
可以开的 查看全部回复
4849
具体支付的是什么分成款? 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4951
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2734
民办非企业,他是可以开发票的 查看全部回复
9355
你是纯贸易企业么 查看全部回复
2692
按照货物开具 查看全部回复
3383
你这种情况需要找专管员操作了,你联系一下主管税务局。 查看全部回复
3152
记营业外支出 查看全部回复
银行没有要求必须在多少天内变更的,不过越快越好,不然可能会影响账户的使用。 查看全部回复
4492
建议作一个变更! 查看全部回复
2445
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
负数发票是专票还是普票 查看全部回复
你是公司还是个人 查看全部回复
1907
2187
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2757
意思是你们公司本期有收到红字发票,需要做进项税额转出处理 查看全部回复
2228
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
1940
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1901
发票的排版不同 查看全部回复
2234
发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3768
是劳务范围的可以 查看全部回复
3019
你增值税是定期定额征收么 查看全部回复
6430
需要正常申报的 查看全部回复
4847
没达到起征点就享受优惠,不用缴纳税款呗 查看全部回复
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3135
服务外包费用 查看全部回复
1760
是的 查看全部回复
2149
看款项性质,货款做预收账款,开票后需要缴纳增值税或者申报未开票收入 查看全部回复
1886
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2111
2092
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2465
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2520
退什么税呢 查看全部回复
1862
不能,只能勾选4月1日之前的发票 查看全部回复
1783
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3300
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33877
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
按照增值税发票来开具 查看全部回复
2521
按照实际销售价格开具 查看全部回复
1738
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
4062
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2630
进入开票系统,系统设置--参数设置--开户行及账号 查看全部回复
2703
有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
14088
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2607
写分录吗? 查看全部回复
2403
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2153
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2446
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5056
你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
3288
有金税盘等开票软件,在开票软件开 查看全部回复
2563
反向开票后是你们这边属于买方,可以做为成本票使用 查看全部回复
13556
不需要勾选 是否使用优惠政策” 含税标示含税标志是否需要勾选看自己要求,就是金额是含税还是不含税的,税率是选择1% 查看全部回复
9927
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
1845
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