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patience
建议入账到今年 查看全部回复
3448
杨老师
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
2069
wam
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2149
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4482
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2754
企业的盈亏看利润表 查看全部回复
1982
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2495
甘老师
因为尚未到增值税纳税义务时间 查看全部回复
1637
王苗苗老师
冲减销售成本 查看全部回复
2266
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2085
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1967
正在看 查看全部回复
3945
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4045
合理呀 查看全部回复
2510
安叔老师
差额计入营业外收入 查看全部回复
2162
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
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往来询证函对不上直接在纸面上写不符,然后按照自己公司账面情况说明即可。 查看全部回复
8592
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
1547
许老师
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3264
借:原材料 dai:营业外收入 查看全部回复
2646
会增加税款 查看全部回复
2156
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
李伟老师
稍等,老师在看你的问题 查看全部回复
1927
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2084
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2456
tammy老师
去年的成本之前已经入账了吗? 查看全部回复
1847
销售自产的农产品是免税的 查看全部回复
4216
算啊 查看全部回复
1434
你看一下账上的资产科目,往来科目,钱可能购置资产了,或借钱出去了 查看全部回复
2206
开税率进项可抵扣,免税进项不得抵扣,免税并不必然税负低 查看全部回复
4539
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
不存在销项税额,对方会开具红字发票,冲销你的进项税额 查看全部回复
2377
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4295
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2115
冲减库存商品,不确认收入 查看全部回复
2129
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3653
这种情况下,无票成本税前扣除有风险的 查看全部回复
3402
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3252
andy老师
你要是核算材料的成本就是含税价/1.13 查看全部回复
4896
颜老师
你购买供应商的原料 查看全部回复
1932
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2150
有会务服务费,没听过会务劳务费 查看全部回复
4067
为什么不认? 查看全部回复
2074
你这属于折价退货 查看全部回复
1928
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
2853
21000是什么 查看全部回复
2566
余下的21000元是公司自己承担还是? 查看全部回复
1616
正常要作废重开 查看全部回复
1794
小妮老师
配饰、线材在整个手链中占比比较小可以在采购时按照易耗品处理 查看全部回复
2578
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
影亦老师
都是指销售给客户的未开票收入(销售按理都是三流一致的,合同流(发票流)、资金流、物流) 查看全部回复
1936
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
税务师晓雨
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3480
是的 查看全部回复
2708
你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
4924
保证金后期是抵货款还是不退回了? 查看全部回复
4504
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
货到开票了? 查看全部回复
1762
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
2848
供应商开*油料*棉籽,没问题,如果是一般纳税人,不是自产的税率是9% 查看全部回复
2647
使用权可以计入无形资产,然后按使用年限分期摊销 查看全部回复
5165
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
3520
2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2257
暂估的原因是什么? 查看全部回复
4506
借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3766
孙老师
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2565
没有 查看全部回复
2608
先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
3322
你要算什么税金 查看全部回复
4036
需要的 查看全部回复
11882
实际两种型号是不是通用的? 查看全部回复
1506
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6288
夏老师
可以 查看全部回复
4493
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2370
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3318
云峰老师
亲,你好 经批准后 借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2247
从描述来看,净额法确认 查看全部回复
2516
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2755
同学你好,是谁付给谁的,我们是谁? 查看全部回复
1760
2469
查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
4020
2511
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5839
正常是开红字发票 查看全部回复
3467
同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2364
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
1843
余额不对的话,说明以前期间的记账有误,只能继续向前找,找到错误的记账记录调整过来。 查看全部回复
1418
3%税率 查看全部回复
尽量按照购进明细分开开 查看全部回复
2654
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2264
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5203
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2428
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
2314
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