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安叔老师
是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2214
wam
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
许老师
因为只是本期金额,实际还没有退,所以本年累计没有数据 查看全部回复
2704
甘老师
截止本月累计应交增值税/截止本月累计收入=税负率 (截止本月累计已交增值税+本月销项-本月进项-留抵税额)/截止本月累计收入=1% 查看全部回复
2324
小小
本年累计是指1-3月的累计数 查看全部回复
4528
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5466
一般纳税人以每月计算的 查看全部回复
4061
哈哈老师
你好,比如说超过了30万专票,普票都需要交税。 查看全部回复
1037
tammy老师
货物的销售额就是13%,对应的不含税金额 查看全部回复
729
小型微利企业的认定标准:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业的企业,同时满足年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元的条件 查看全部回复
547
税务师晓雨
本年累计应该是系统自动带出的 查看全部回复
623
需要写上的 查看全部回复
639
燕子老师
你好 查看全部回复
983
王苗苗老师
可以直接在1月份享受全年6万元,但未享受 查看全部回复
701
王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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1281
一般是的 查看全部回复
878
李伟老师
包括个人缴付符合国家规定的企业年金、职业年金,个人购买符合国家规定的商业健康保险、税收递延型商业养老保险的支出,以及国务院规定可以扣除的其他项目。 查看全部回复
1186
李可可
您好,能截图一下完整的题目么 查看全部回复
1161
老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入,应该等于利润表本年累计收入,一般情况下,是的。但是有特殊情况,比如视同销售,处置固定资产,还有就是收入的确认条件跟增值税纳税义务的确认条件是不一样的 查看全部回复
1121
Leaf
不行,因为每年估计离开人数不一样 查看全部回复
1564
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
杨老师.
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1317
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1344
夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
822
不需要 查看全部回复
2037
李凤
免税手入栏 查看全部回复
909
实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
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双倍余额递减法,年折旧额=2/预计使用年限×每年年初固定资产折余价值 查看全部回复
880
是不是所有福利费都要通过应付职工薪酬-福利费科目,是的福利费的核算需要通过应付职工薪酬-福利费科目核算的 查看全部回复
1099
木言
是的 查看全部回复
734
就是期末余额应该是5000证明需要计提4000的存货跌价准备 查看全部回复
772
西贝老师
同学你好,月折旧额= 原价×(1-预计净残值率)/预计使用年限/12 查看全部回复
1094
同学你好,填在附表1未开票收入里面哈 查看全部回复
1390
稍等 查看全部回复
876
你如果没有填第十行,属于填写不规范 查看全部回复
1607
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
云峰老师
不能。 查看全部回复
1214
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1543
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
1651
累计应纳税所得额=15998.45+8085.74=24,084.19 查看全部回复
1610
patience
工资表中的个税是怎么计算的,是累计吗,是的 查看全部回复
1407
“本期金额”,“本期”是指报表所属期,填报本年1月1日至本年上月最后一日的累计数据;第2列“上期金额”,填报上年同期的累计数据。 查看全部回复
2021
你好同学 把所有的扣除都用上。 然后看,在总额所得里扣除省税,还是在经营所得里扣除省税,就可以 查看全部回复
1550
你是在同一个个体户申报的工资和经营所得吗? 查看全部回复
1322
什么累计收入 查看全部回复
1682
andy老师
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1830
在30栏填写和25栏一样的。 查看全部回复
1474
杨老师
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1919
这几个人去年全年收入超不超6万? 查看全部回复
1501
你好同学 个税填报时,累计应纳税所得额有用吗,是负数的话可以抵扣这个月应纳税额吗?答:不可以抵扣。汇算时会退的。 查看全部回复
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一年额度有12是什么意思? 查看全部回复
996
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1284
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1163
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
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不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
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可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1706
可以扣除100万 查看全部回复
1799
《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号) 增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务免征文化事业建设费. 查看全部回复
1516
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1789
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
1409
是事业单位么 查看全部回复
1132
是公司转让了么 查看全部回复
1633
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1733
需要看年终奖的计税方法选哪种 查看全部回复
1545
写全年累计数 查看全部回复
1629
收到,看一下 查看全部回复
1967
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
995
现在是申报所属期12月的个税 查看全部回复
1373
账不用动 查看全部回复
正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
1101
隋文老师
这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
5725
有核对么,是哪里对不上 查看全部回复
因为入职时间的不同,按照每月5000的扣除标准 查看全部回复
1638
资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
1664
你就按申报表数据为准,进行账面调整 查看全部回复
1273
留底不够抵减 查看全部回复
1671
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3121
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1323
算的是平均余额用的就是余额,每个月带息负债的余额加起来除以12 查看全部回复
1460
如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
1923
看更正后涉不涉及到补缴税费 查看全部回复
1790
不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
1288
报经批准前: 借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢 累计折旧 固定资产减值准备(如有) dai:固定资产 查看全部回复
1164
这不会是自动,一般会通知单位去升 查看全部回复
1124
看职工信息模块看一下入职日期是填的几月 查看全部回复
1075
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1493
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1896
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2102
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1387
小米
是填多了吗?你截一下图。 查看全部回复
1930
你是填高了填低了。 查看全部回复
2552
这个赠送的是怎么开具发票的 查看全部回复
1828
算什么税 查看全部回复
1785
是进口代扣代缴增值税么 查看全部回复
1993
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1950
是一般纳税人申报表还是小规模申报表 查看全部回复
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2220
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