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patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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谭老师
做进项转出 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
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木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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王苗苗老师
是开出发票么 查看全部回复
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李凤
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
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报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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易老师
你们有生产服装吗 查看全部回复
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为什么打款出去 查看全部回复
1159
wam
合同丶发票、银行回等 查看全部回复
1110
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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无票收入要入账吗?要入账的 查看全部回复
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安叔老师
你好, 查看全部回复
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可以在当期补入账的 查看全部回复
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跨月了吗? 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
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可以去电子税务局查询 查看全部回复
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andy老师
拨款名义是什么/ 查看全部回复
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老板的钱存在银行里面没写实收资本可以当实收资本入账吗,如果没有写备注的话,建议先跟老板确认清楚,转公账款项的目的是什么 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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杨英芝老师
生产成本加工费用 查看全部回复
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是建筑公司 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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是被吸收合并么 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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tammy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
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张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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电话咨询属于特殊服务,需要单独收费的 查看全部回复
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建筑企业在施工工程中,为了满足项目现场的办公需求、住宿问题,会搭建一些临时建筑物,比如过去的彩钢房、库房等,记到固定资产 查看全部回复
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根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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燕子老师
公司送货单最好是要客户回签,这样可以避免一些风险,也可以证实交易的真实性,如果有回签的送货单最好附在凭证后面,这样也比较规范 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
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同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
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预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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纸质版高铁票 可以入账吗 是本单位员工,如果公司报销的话,是可以入账的 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
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有的,有的公司没开设应付暂估科目 查看全部回复
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卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
可以让房东再开电费发票给你们 查看全部回复
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一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
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包括 查看全部回复
1064
可以不用 查看全部回复
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不能,需要看这是什么费用,可以让对方代开发票 查看全部回复
1404
这是要填什么 查看全部回复
1292
税务师晓雨
银行回单 查看全部回复
1032
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1622
可以补入账的 查看全部回复
1317
公司有销售收入么 查看全部回复
1391
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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包含的 查看全部回复
2218
Harry老师
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
2046
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
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同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1505
进项发票会引起风险 查看全部回复
1974
要看销售的是什么 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
1744
需要的, 查看全部回复
1409
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1439
你们是什么公司?承包款具体是什么? 查看全部回复
1182
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1396
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1472
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1065
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1674
什么发票呢 查看全部回复
1657
借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
1137
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
288424.99 查看全部回复
1059
在实务上是正常入账的 查看全部回复
根据分割单的金额入账呀 查看全部回复
1693
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
1999
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1371
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
967
企业员工的车辆? 查看全部回复
1819
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1066
同学你好,未交增值税的借方科目是实际缴纳的增值税 查看全部回复
953
双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
1775
执行小企业会计准则,直接核销到营业外支出 查看全部回复
1644
可以 查看全部回复
843
暂估入账 查看全部回复
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